Viviane
Prata DIVISÃO 1 Pessoal bom dia, estou com seguinte duvida quanto aos registros para entrega do SPED Contribuição:
No mês de Fevereiro obtive créditos de Cofins no valor de 4.660,26 e um debito de 906,28 informei esses valores nos campos 1500 da seguinte forma:
Valor do Credito apurado no período a que se refere este registro(campo 01): 4660,26
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Valor credito apurado: 4660,26
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Saldo do credito disponível p;/ utilização neste período de escrituração: 4660,26
Valor do credito descontado neste período de escrituração: 906,28
Saldo de credito a utilizar em período de apuração futura: 3753,58
No Pis o mesmo procedimento porem o credito no valor de 1.011,77 e debito de 196,85.
Ate então o arquivo foi validado e entregue, mas agora estou com problemas na entrega do sped contribuição do mês de 03.2015 onde:
Valor do credito de PIS no período de escrituração: 15,27
Valor do debito: 148,55
Eu estou informando no sped no campo M200:
Valor total da cont. não cumulativa do período: 148,55
Valor do credito descontado apurado no próprio período de escrituração 15,27
Valor do credito descontado em períodos anteriores: 133,28
Mas ao validar o arquivo esta dando erro, falando que o valor do campo deve ser igual ao somatório do campo Valor do Credito descontado neste período de escrituração nos registros 1100 ou 1500 nos controles de créditos fiscais onde o período de apuração do credito seja anterior ao período de escrituração.
Não estou conseguindo entender como realmente devo informar esses valores, pois tenho créditos de períodos anteriores que devo utilizar nesse período de escrituração e tenho créditos que geraram nesse período de escrituração.
Será que vocês poderiam me ajudar?
