Cancelamento de Sped Contribuições

Boa tarde,

Foi enviado um Sped Contribuições de uma empresa inativa. É possível cancelar o envio? E Qual o risco desse envio?

Att,

Michel Bastos.

Boa tarde Michel,

não é possível fazer o cancelamento, mas a declaração que você enviou foi sem movimento? Pois em caso afirmativo não terá problema.

Geórgia, boa tarde.

Isso mesmo, em janeiro e fevereiro eu não mandei, e nessa de março eu mandei o Sped, mas está sem movimento e possivelmente não terá movimento esse ano. Será que vai ter problema no ano que vem quando eu for declarar a empresa como inativa por causa dessa declaração que envie por engano?

Att,

Michel Bastos

Michel,

não vai ter problema não, desde que de fato a declaração que você enviou esteja zerada.

Geórgia,

Este zerada sim. Que bom que não tem problema, muito obrigado mesmo.

Att,

Michel Bastos.

Boa tarde,


Alguém já entregou EFD Contribuições quando tem devolução de vendas?Não sei como declarar, já li vários tópicos e sites e não entendi como fazer.
A empresa faturou 54mil em março mas teve uma devolução (várias nfs) de 12mil, como informo no Registro 1900?

Boa tarde Rose,

As notas fiscais relativas às devoluções de compras, referentes a operações de aquisição com crédito da não cumulatividade, devem ser escriturados pela pessoa jurídica, no mês da devolução, e os valores dos créditos correspondentes a serem anulados/estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra dos referidos bens, seja nos registros C100/C170 (informação individualizada), seja nos registros C190 e filhos (informação consolidada).


Manual Completo

Olá,

Obrigada Georgia, no caso( esqueci de mencionar) meu cliente é Lucro Presumido, o Pis e Cofins foi calculado sobre a diferença de venda-devoluções, seria nesses registros também os lançamentos?
Todos os tópicos que leio estão trancados, preciso enviar hj e ainda estou com essa dúvida.
O Presumido de forma consolidada não tem esses registro C170/C180, li alguma coisa sobre o M220 e M620 mas não sei como preencher, joguei a devolução no F550 e validou, será que está ok?
F010|Oculto6|
|F550|47934,74|01|12844|35090,74|0,65|228,09|01|12844|35090,74|3|1052,73|||||
|F550|2880|07|||||07|||||||||
|F990|5|
|I001|1|
|I990|2|
|M001|0|
|M200|0|0|0|0|0|0|0|228,09|0|0|228,09|228,09|
|M205|12|810902|228,09|
|M210|51|47934,74|35090,74|0,65|0||228,09|0|0|0|0|228,09|
|M400|07|2880|||
|M410|999|2880||Exportação|
|M600|0|0|0|0|0|0|0|1052,72|0|0|1052,72|1052,72|
|M605|12|217201|1052,72|
|M610|51|47934,74|35090,74|3|0||1052,72|0|0|0|0|1052,72|
|M800|07|2880|||
|M810|999|2880||Exportação|
|M990|12|
|P001|1|
|P990|2|
|1001|0|
|1900|Oculto6|55|1||00|47934,74||01|01||||
|1900|Oculto6|55|1||00|2880|||||||
|1990|4|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0100|1|
|9900|0110|1|
|9900|0140|1|
|9900|0990|1|
|9900|A001|1|
|9900|A990|1|
|9900|C001|1|
|9900|C990|1|
|9900|D001|1|
|9900|D990|1|
|9900|F001|1|
|9900|F010|1|
|9900|F550|2|
|9900|F990|1|
|9900|I001|1|
|9900|I990|1|
|9900|M001|1|
|9900|M200|1|
|9900|M205|1|
|9900|M210|1|
|9900|M400|1|
|9900|M410|1|
|9900|M600|1|
|9900|M605|1|
|9900|M610|1|
|9900|M800|1|
|9900|M810|1|
|9900|M990|1|
|9900|P001|1|
|9900|P990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1900|2|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9900|9900|39|
|9990|42|
|9999|79|