Validador Livro Eletrônico

Caros colegas,

Estou com problemas na validação de um único arquivo. Os demais meses foram validados, porém este (em específico) não consigo identificar e corrigir o(s) erro(s):

@ ERRO 1. As informacoes do itens sao obrigatorias, exceto se o documento for cancelado ou se for desfazimento de negocio. A025 - Documento Nota Fiscal de Servicos. Linha: 12

...
|0400|5933|PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQ|
|0990|Oculto|
|A001|0|5300108|
|A020|1|0|Oculto|03|00|MOD|0|Oculto|11032014|9203|5300108|5933|5280,00|0|0,00|0,00|5280,00|0,00|0,00|0,00|5280,00|105,60|5280,00|0,00||
|A025|5280,00|1,50|79,20|0,65|34,32|3,00|158,40|0,00|0,00|
|A020|1|1|Oculto|03|00|MOD|0|Oculto|17032014|9201|5300108|5933|236,40|0|0,00|0,00|236,40|0,00|0,00|0,00|236,40|4,72|236,40|0,00||
|A025|236,40|1,50|3,54|0,65|1,53|3,00|7,09|0,00|0,00|
|A990|Oculto|
...
As duas linhas |A025| são respectivamente as linhas 12 e 14 dos erros (listei o erro apenas da linha 12).

Abraço,

Elcias bom dia,

como que você está gerando este arquivo? Por que assim o campo A020 mostra que o documento é normal.
Para cada A020, você precisa de pelo menos um A200 totalizando a nota. No registro A200 você registra os itens, no caso os serviços prestados.

Jaques, bom dia!

Estou fazendo experiência com um software, mas percebi que ele não está gerando o campo A200. Conversei com o suporte técnico e eles só liberam se eu adquirir o programa. Você tem como enviar a linha do campo A200 para que eu possa copiá-la?

Elcias bom dia,

então o layout do arquivo está em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/atos_cotepe/2005/ac070_05

Mas mesmo assim segue a linha primeiro registro:

|A200|1|COD_PROD|5280,00|1|UNIDADE|5280,00|0,00|CTISS|5280,00|2,00|105,60|

Note que:

COD_PROD é o código do produto de serviço que deve estar dentro do 0200
UNIDADE é a unidade do produto
CTISS é o CST do ISS. Seguem os valores válidos:

código descrição
00 Tributado integralmente
01 Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte
02 Tributado com redução da base de cálculo ou alíquota
03 Tributado com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISSQN retido na fonte
04 Tributado com redução de alíquota em função de regime especial de tributação
05 Tributado por meio do imposto fixo
06 Isento
07 Não-tributado

Mas lembre que isto tem influência no bloco 9 depois.
Qualquer coisa poste aqui

Elcias Jr

Qual o software que vc esta fazendo a experiencia.

Temos uma filial registrada em Brasilia porem a mesma não tem movimento. Mesmo assim eles exigem a entrega do livro mesmo zerado.
Só que não vamos adquirir um software para gerar um arquivo em branco né!



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