Diferença nos valores do SPED Fiscal e Contribuições

Bom dia!!

Estou com uma dúvida, tem uma empresa que gera o arquivo SPED FISCAL e SPED CONTRIBUIÇÕES em seu sistema (sistema de supermercado) e nos envia para que façamos a entrega dos arquivos, porém, ao validar os arquivos os relatórios do SPED Fiscal não bate com o total do relatório do SPED Contribuições. Por exemplo, no SPED Fiscal fica com total de R$ 875.992,87 nas entradas e no Contribuições R$ 863.574,45, essa diferença acontece apenas nas notas de entrada, já conferi nota por nota e não encontrei nada de diferente entre um arquivo e outro, alguém sabe porque isso acontece??

Espero que alguém possa me ajudar ...

Atenciosamente

Talita

Boa tarde Talita Aparecida da Costa Goncalves

Em relação ao PIS e COFINS,

Infelizmente, isso é algo que não dá para realizar uma comparação efetiva, até porque, eu não oriento você a informar todas as operações Fiscais de Entrada, que constam na EFD ICMS/IPI, na EFD Contribuições.

Na EFD Contribuições, você deve informar apenas as Entradas que geraram algum tipo de Crédito. Caso contrário, não informe na EFD Contribuições.

Outra dica importante: se o seu Sistema gera as informações de PIS e COFINS na EFD ICMS/IPI, peça a eles que excluam tal informação. Como não é obrigatório, e geralmente a EFD Contribuições é analisada e entregue a sua competência, após a EFD ICMS, não é bom que essas informações apareçam também na EFD ICMS/IPI, para não facilitar os cruzamentos do Fisco.

Talita, veja se essas diferenças não se tratam com relação ao valores de icms ST ( subst. tributária ) , no sped fiscal o sistema transfere o VC ( valor contábil ),
já no sped contribuições o sistema transfere os valores dos itens da nota e quando o produto tem ST, o valor VC realmente fica diferente.

qualquer dúvida, volte a postar

Márlus