Sped ECF - Aviso - Compensação de Prejuízos Fiscais

Bom dia!

Estou com o seguinte aviso na ECF:

"Total das compensações de prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores superior a 30% do lucro real antes da compensação de prejuízos para a atividade geral".

Porém eu fiz e refiz os cálculos, o valor compensado foi apenas os 30%. A empresa é lucro real anual, e levantamos balaços de suspensão e redução. A empresa deu lucro nos meses de janeiro a novembro, e apenas em dezembro foi apurado prejuízo. Porém, considerando o período anual, a empresa fechou com lucro.

É necessário fazer o lançamento na parte B do Lalur referente ao prejuízo do mês de dezembro?

Alguém já se deparou com o mesmo aviso acima?

Obrigada.

Boa tarde Viviane! No meu caso, essa advertência aconteceu devido a diferença no arredondamento, ou seja, tive que diminuir um centavo no valor do prejuízo compensado. Normalmente acontece quando a terceira casa depois da virgula é 5.

Abraço.

Marcelo Schaffer, o erro que eu e o pessoal aqui do escritório estavam quebrando a cabeça, foi resolvido com o seu comentário.
após a alteração de 1 centavo no valor do prejuízo o erro sai e a ECF foi entregue! Obrigado pela dica!

Que bom, João!

Abraço!