Guilherme Pereira
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Boa tarde!
Queria pedir ajuda a vocês, em um caso atípico.
Uma empresa optante pelo lucro presumido, começou emitir nota fiscal de serviços no dia 01/07/2015, porém nas retenções, considerou PIS 1,65% e COFINS 7,60%, onde o correto seria 0,65% de PIS e 3% de COFINS.
Percebemos este erro no dia 07/07/2015, daí pra frente o erro foi corrigido, porém foram emitidas em média de 70 notas com este erro nesse período. No fechamento mensal, a empresa ficou com saldo CREDOR de R$ 333,69 de PIS e R$ 1.534,72 de COFINS.
A minha dúvida é como informar ao SPED Contribuições esses valores? Como devo prosseguir?
PS* Não há possibilidade do cancelamento das notas.