André Toneli
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Financeiro Prezados,
Estou gerando o TXT para entrega do ECF de uma empresa Lucro Presumido. Minha dúvida é no registro 0010, onde (i) PPPP, o próximo pipe line seria onde indicar se a apuração será trimestral.
O manual da SRF não é claro, quanto a forma que devo colocar quando se tratar de lucro presumido. Fiz de duas formas, deixando em branco (i) e colocando EEEE (ii)
Conseguem me ajudar nesse tópico pfv?
OBS.: SOU USUÁRIO DO PROTHEUS - MICROSIGA - VERSÃO 11.5 e esse parâmetro digito no protheus
|0000|LECF|0001|Oculto7|PINHEIRO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA|0|0|||01012014|31122014|N||0||
|0001|0|
(i)|0010||N|N|5|T|01|PPPP||C||||N|N|
|0020|N|0|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|S|N|N|N|N|N|N|
|0000|LECF|0001|Oculto7|PINHEIRO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA|0|0|||01012014|31122014|N||0||
|0001|0|
(ii)|0010||N|N|5|T|01|PPPP|EEEE|C||||N|N|
|0020|N|0|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|S|N|N|N|N|N|N|
Como está no manual do ECF.....
1 FORMA_TRIB_PER Forma de Tributação no Período: Forma de tributação no período considerando para cada trimestre no formato XXXX onde X é igual a:
0 – ZERO – Não informado – trimestre não compreendido no período de apuração.
R – Real
P – Presumido
A – Arbitrado
E – Real Estimativa
Observação: Caso a 0010.FORMA_TRIB seja igual “3” (Presumido/Real) ou “4” (Presumido/Real/Arbitrado) e houver opção pelo REFIS (0010.OPT_REFIS), o período tributado pelo lucro real deve ter somente a forma de apuração trimestral (Caso em que deve ser utilizado “R” em 0010.FORMA_TRIB_PER) ou somente a forma de apuração correspondente à anual/estimativa (Caso em que deve ser utilizado “E” em 0010.FORMA_TRIB_PER). C 004 - [R; P; A; E; 0] Não
1 MES_BAL_RED Forma de Apuração da Estimativa Mensal: Indicação da forma de apuração da estimativa mensal, quando 0010.FORMA_APUR = “A”, considerando o formato XXXXXXXXXXXX onde X é referente a um mês e é igual a:
0 – Fora do Período: Fora do período de apuração/ Forma de tributação diferente de “R” ou “E”.
E – Receita Bruta: Estimativa com base na receita bruta e acréscimos.
B – Balanço ou Balancete: Estimativa com base no balanço ou balancete de suspensão/redução.
Os meses correspondentes a trimestres marcados em 0010.FORMA_TRIB_PER como diferente de “R” e “E” devem estar preenchidos com zero “0”.
Os meses correspondentes a trimestres marcados em 0010.FORMA_TRIB_PER iguais a “R” ou “E” devem estar preenchidos com “E” ou “B”. C 012 - [0; E; B]
Não