Seu software contábil transmite segurança?

A atualização 05 é importante para todos os clientes.

Atualização 05 - Correção para a versão 8.2C-05 em 08/12/2015

- Não está calculando corretamente os valores de diferença de salário quando há alteração salarial retroativa a competência que possui o lançamento de rubrica que compõe horas mês.
- DF-Não está sendo gerado o registro C300 no informativo Livros Eletrônicos, quando lançada uma nota de Saída com valor do lançamento no campo Isentas e/ou Outras.
- PR-Está sendo apresentada indevidamente a mensagem "O campo Ajuste no SPED deve ser informado" ao realizar um lançamento na janela "Outros Lançamentos (Lançados Estaduais)", quando o campo "Ajuste no SPED" estiver desabilitado e for informado o ajuste Outros créditos, Outros débitos e/ou Estorno de créditos.

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A atualização 04 é importante para todos os clientes.

Atualização 04 - Antecipação da versão 8.2C-06 em 07/12/2015

- Criar o controle de versão do Agente de Comunicação.
- Remover o cliente da listagem de erros da monitoria quando for desmarcado o módulo Atendimento no cadastro da empresa que estava causando o erro no Contábil.
- Possibilitar gerar GRRF apenas referente ao saldo de FGTS para empregados domésticos a partir de 10/2015.
- Calcular os novos encargos de empregados domésticos na competência 10/2015 quando o empregado foi demitido.
- Criar opção para não somar o valor do Imposto de Importação(tag vII) quando efetuado a importação de NF-e via arquivo XML.

Atualização 04 - Correção para a versão 8.2C-05 em 07/12/2015

- Está alterando indevidamente a alíquota do imposto 27-ICMSA do campo "Aíq. Interest." das notas de Entrada ao atualizar o banco para a versão 8.2C-03, quando no acumulador utilizado no lançamento da nota possuir apenas o imposto 27-ICMS e a empresa for optante pelo Simples Nacional.
- Não está gerando o valor de FGTS sobre 13º salário adiantado/13º integral na GFIP em formulário, quando a empresa está parametrizada para gerar rateio por serviço.
- Em alguns casos está ocorrendo erro "Empregado x Não encontrado" do grupo "Cadastro de afastamento" ao realizar a sincronização com o Domínio Atendimento.
- Está ocorrendo o erro "Empregado não encontrado" ao realizar a sincronização com o Domínio Atendimento, quando realizado trocas de serviços.
- Ocorre erro na sincronização do grupo 'Folha' - Cadastro de Eventos, quando realizado determinados processos no banco de dados, trancando a fila de sincronização.
- Ocorre erro ao calcular a folha referente ao pagamento da alteração salarial retroativa a competência das férias, quando a empresa está parametrizada para calcular PIS, e com a opção "Calcular o valor de PIS na competência da data de pagamento das férias" marcada.
- Em algumas situações não está demonstrando corretamente o rateio das horas alocadas em cada serviço nos relatórios Extrato e Resumo.
- Está sendo alterado indevidamente o valor já calculado de 13º salário adiantado, na folha mensal/folha de 13º adiantamento, quando após o cálculo de 13º adiantamento na competência anterior à rescisão, houve perda de avos de 13º em função de faltas e na rescisão foi informado que o FGTS do mês anterior não foi depositado.
- Não está gravando a qualificação cadastral para ao INSS e Receita federal on line, no cadastro de empregados/contribuintes.
- Está sendo gerado indevidamente valor na coluna "Qtde tributada PIS" e "Qtde tributada COFINS" da guia "Estoque" do lançamento de Cupom Fiscal, quando for atualizado os produtos através do utilitário "Alterar produto para Cálculo de PIS e COFINS-Movimento nas Notas" utilizando a opção "Informar dados de PIS e COFINS" e for informado novas alíquota para o PIS e COFINS.
- SP-Não estão sendo gerado os registros 0140, 0190 e 0200 no informativo EFD Contribuições, quando houver cupom fiscal eletrônico lançado na empresa filial.
- Está ocorrendo erro no objeto "w_cadent" ao abrir a janela de "Notas de Entrada" quando as janelas de "Notas de Saída" e "Listagem" das notas de saída estiverem abertas.
- Está ocorrendo travamento ao acessar a janela de "Cálculo" quando a empresa não possuir os parâmetros configurados.
- Está gerando incorretamente o "Nosso número" ao gerar o boleto para o banco "SICOOB", quando na Conta Financeira estiver selecionado a Carteira "Cobrança Com registro" e o código do convênio é inferior a 1.000.000.
- Está sendo apresentada indevidamente a mensagem "Alíquota não informada no cadastro do imposto INSS Receita Bruta" ao gravar o cadastro de um produto, quando o mesmo for configurado com a opção "Produto relacionado nos Arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011" e for informado um código de atividade.

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A atualização 03 é importante para todos os clientes.

Atualização 03 - Correção para a versão 8.2C-05 em 01/12/2015


- SP-Está gerando indevidamente os registros C880, M400, M410, M800 e M810 do informativo EFD Contribuições, quando for lançado cupom fiscal eletrônico com produto com CST 05 mas que esteja zerado o campo "Qtde tributada" da coluna "PIS" ou da coluna "COFINS" da guia "Estoque".

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A atualização 02 é importante para todos os clientes.

Atualização 02 - Antecipação da versão 8.2C-06 em 27/11/2015

- Implementar campo Município de prestação do serviço na emissão da nota fiscal de serviço eletrônica para todos os municípios de fornecedor de sistema TECNOSISTEMAS.
- Alterar arquivo de remessa do banco do Brasil sendo cooperativa do Sicoob.

Atualização 02 - Correção para a versão 8.2C-05 em 27/11/2015

- Não está sendo gerado o registro "K250 - mestre de folha de pagamento", no arquivo do informativo Arquivo digital Previdência Social - MANAD, quando o cálculo é referente a folha de adiantamento e folha de 13º adiantamento.
- Não está sendo calculado o valor correto de INSS empresa sobre o cálculo de 13º salário integral/ 13º salário integral rescisão, quando a empresa destino calcula INSS empresa sobre receita bruta, e o empregado teve transferência durante o ano calendário do cálculo do 13º salário e a empresa origem não possui cálculo de INSS empresa.
- Não está calculando corretamente as médias de férias e 13º salário para professor aulista variável quando houve transferência e a rubrica de hora aula utilizada para o cálculo de médias tem o mesmo código na empresa origem e na empresa destino.
- PB-Está sendo gerado incorretamente o valor do campo "11-Valor Total" do registro tipo 50, quando houver nota de Saída segmentada para empresas Optantes do Simples Nacional.
- Está ocorrendo erro no objeto "w_cadsai" ao regerar o lançamento contábil de uma nota de "Entrada", "Saída" ou "Serviço", quando estiver configurado com Fato gerador das retenções como "Pagamento" e possuir parcelas com valor liquido zerado e com baixas realizadas.
- Está sendo calculado incorretamente o valor a recolher dos impostos PIS e COFINS, quando no período do cálculo houver saldo devolução de retenção referente ao imposto 38-COSIRF.
- AC- Está sendo gerado incorretamente valores nos campos "19', "40", "61" e "82" da DAM quando efetuado lançamento de Reduções Z com acumulador que tem o imposto 9-ST.
- RJ-Estão sendo geradas duas linhas no quadro "Operações Próprias - Entradas" do informativo GIA, quando lançada uma nota fiscal com espécie 55 Avulsa e uma outra nota de outro modelo e ambas possuem o mesmo CFOP.
- Em alguns casos está ocorrendo erro na tabela "EFSDOIMP_INSS_RB_RECEITA"ao realizar a apuração de um período.
- Não está sendo gerada a informação do código de recolhimento nas colunas "Cód. Rec. PIS" e "Cód. Rec. COFINS" dos grupos PIS e COFINS da guia "Estoque" das notas fiscais de devolução, quando lançada notas com acumulador com os impostos 138, 139, 140 e 141 e alterado através do utilitário "Alterar Dados de PIS e COFINS no Movimento de Produtos nas Notas de Devolução".
- Não está sendo gerado o registro R11 no informativo DCTF Mensal, quando realizado o pagamento do imposto 16-IRRF.
- PR-Não está sendo gerado o valor do débito do imposto 09-Substituição Tributária nos campos "Débitos pelas Saídas, "Total", "Saldo Devedor" e "A Recolher" no relatório "Sub. Trib", quando emitido o Registro de ICMS modelo "Normal".
- Em alguns casos está ocorrendo erro no objeto "uo_calculo_retido_recolhimento" ao realizar a apuração de um período.
- Não está sendo alterado o CST e o Vínculo do crédito do PIS e COFINS no utilitário "Alterar Dados de PIS e COFINS no Movimento de Produtos nas Notas de Devolução", quando o produto estiver configurado com a opção "Calcular PIS e COFINS de bebidas frias conforme art. 30, Decreto 8.442/2015".
- Está sendo gerado indevidamente o registro 1800 no informativo EFD Contribuições no arquivo da SCP, quando houver recebimento de parcelas de contrato de venda da empresa filial e mesma possuir o regime "RET"-Regime Especial de Tributação".
- Em alguns casos está apresentando o erro "Run time SQL error *** ERROR *** " ao emitir o Livro Fiscal com Registro de saída.
- Não está sendo gerado o registro F200 no informativo EFD Contribuições, quando o informativo for gerado em data diferente do dia 1º.
- Está sendo gerada indevidamente informação no campo "01-Crédito vinculado à alíquota Básica" dos grupos PIS e COFINS da janela "Notas de Entrada", quando alterado o CST do produto através do utilitário "Alterar Dados de PIS e COFINS no Movimento de Produtos nas Notas" e configurado com a opção "Informar dados de PIS e COFINS para alteração" e for selecionado um CST 70, 71, 72, 73, 74 e 75.
- Está sendo calculado incorretamente o valor da Isenção do Prouni, quando for informada uma adição no grupo "Adição cálculo Lucro da Exploração" nos Parâmetros da empresa.
- Está descontando indevidamente o adiantamento de 13º vantagem/médias no cálculo de 13º integral, quando durante o ano base calendário o empregado não possui direito a avos de 13º devido afastamento por acidente trabalho/serviço militar.
- Não estão sendo gerados os valores corretos no Analítico GPS e na Guia GPS, quando o empregado possui valores de Adicional Dirigente Sindical.
- Não está gerando corretamente o valor de INSS Empresa quando a base de cálculo possui valor de 13° salário para serviço que possui a opção "Calcular INSS empresa conforme lei 12.546/2011" desmarcada e tem atividade Indústria e Comércio exclusivamente relacionadas.
- Não está sendo integrado corretamente o valor da rubrica "942" quando marcada a opção "Integrar IRRF férias na data do pagamento das férias" nos Parâmetros e as férias são em meses diferentes.
- Não está sendo gerado/alterado o lançamento contábil do pagamento de encargos/folha, quando utilizado o botão Gerar em um pagamento já gravado.
- Não está sendo calculando a rubrica de periculosidade sobre o período de afastamento quando o empregado foi afastado pelo motivo "5- Serviço militar".
- Não está realizando o arrendondamento de forma correta para o percentual de "1" na tela de alteração salarial, quando o valor da ultima casa decimal antes da virgula é 9.
- Não está gerando corretamente as informações do Serviço vinculado ao empregado para o arquivo/formulário RAIS quando no ano base e anterior o empregado possui afastamento e troca de Serviço.
- Não está calculando corretamente o valor de diferença de salário para empregado aprendiz horista, quando a empresa está parametrizada para discriminar o DSR e "Considerar o valor de DSR aprendiz horista para diminuir das horas trabalhadas".
- Está sendo calculado indevidamente INSS empresa no cálculo de rescisão de empregado que teve transferência para empresa optante pelo cálculo de INSS empresa conforme receita bruta, quando na empresa origem é marcado e desmarcado a opção "Calcular INSS Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12.546/2011" dos Parâmetros da empresa.
- Não está calculando o valor do INSS empresa corretamente para Contribuintes Autônomos quando a empresa está com a opção "Efetuar lançamento de rubricas por serviço" marcada nos Parâmetros e há valores de excedentes de base de cálculo de INSS.
- Não está calculando a rubrica de SALDO DE SALARIO na rescisão complementar, quando a empresa está parametrizada para discriminar DSR.
- Não estão sendo gerados os registros M400, M410, M800 e M810 no informativo EFD Contribuições, quando houver lançamentos com os impostos 138, 139, 140 e 141 e CST do produto informado na nota fiscal for 04, 06, 07, 08 e 09.
- SC-Estão sendo duplicados os registros C197 no informativo SPED Fiscal, quando efetuado lançamento de Entrada com acumulador configurado com a opção "Calcular crédito presumido no lançamento da nota, conforme Decreto 3.3346/2010 - Subst. Tributária" e na nota fiscal possuir mais de um produto informado.

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A atualização 01 é importante para todos os clientes.

Atualização 01 - Correção para a versão 8.2C-05 em 26/11/2015

- SC-Estão sendo gerados incorretamente o valor dos campos 10-VL_AJ_DEBITOS_ST, "11-VL_SLD_DEV_ANT_ST" e "13-VL_ICMS_RECOL_ST" do registro E210 do informativo SPED Fiscal, quando efetuado lançamento de Entrada com acumulador configurado com a opção "Calcular crédito presumido no lançamento da nota, conforme Decreto 3.3346/2010 - Subst. Tributária".


Arquivo: C82C0505.exe