respostas 8
acessos 3.640
Clayton Cristiano Manoel
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Bom dia Senhores
Alguém sabe explicar como informar o novo código no EFD ICMS para Transportes - Crédito Outorgado. Antes utilizava o código SP020709 no campo E111 e agora mudou para SP10090311 porém não existe este código no campo E111.
Como destacar o crédito presumido de 20% para transportadora na UF SP?
Sidney Costa
Ouro DIVISÃO 2, Analista SistemasDireto em cada Documento Fiscal no Registro C197
Pedro L M
Prata DIVISÃO 2, Analista ContabilidadeEstou com a mesma duvida, acabei preenchendo no campo SP020799 outras hipoteses, mas caso alguem ter uma solução seria melhor.
Layane Gonçalves
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal
Ana Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Eu também estou com esse problema de divergências na GIA DA EFD
desde 07/2023 usei o código de ajustes ICMS outorgado transportes - SP10090311 e na GIA continuei informando como antes, agora vieram as divergências.
Não sei como fica lançamento na GIA - mudou?? como fazer pra acabar as divergências? mandei e-mail pro fale conosco mandaram eu ler o manual, e lá não encontrei código de conversão do subitem Gia.
Alguém conseguiu resolver?
Ana
Clayton Cristiano Manoel
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Obrigado a todos pela ajuda.
Consegui resolver o problema e até respondi em outro tópico como fazer.
Valeu.
Mah Silva
Iniciante DIVISÃO 3, Analista FiscalClayton, tudo bem? Como preencheu na Gia? Eu mantive informando no registro 7.09 e recebi um comunicado de divergencia. Ocorrências - Subitem SP000709 inexistente na GIA ou na GIAdaEFD.
Rita de Cassia Calixto
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia pessoal, estou com o mesmo problema de divergência da Gia Icms código 007.09 crédito outorgado icms s/transporte, porém esse código é valido somente até 06/2023, veja abaixo essa matéria:
Apurações até competência - 06/2023
Para os períodos de apuração até a competência 06/2023 a geração do lançamento automatizado ocorre na rotina de Outras Operações de ICMS/SP com:
Operação 17270 - 007.09 - Crédito Outorgado sobre o imposto devido na prestação de serviço de transporte, exceto aéreo;Data de Lançamento igual a último dia do mês;Código de Ajuste do SPED 49180 - Outros Créditos - Crédito outorgado sobre imposto devido na prest. serviço de transporte, exceto aéreo.O novo comportamento com geração do lançamento na tela de complementares se deu mediante a alteração do código de Operação publicado através da PORTARIA 39 de 2023, inserindo data fim no código de ajuste SP020709 vigencia até 30/06/2023 e disponibilizando o novo código SP10090311 vigência apartir de 01/07/2023.
Agora fica minha pergunta: Na EFD fiscal uso esse código SP10090311 No registro D197, mas e na Gia ICMS qual usaria ?
Porque usei a partir 07/2023 na Gia icms em Outros Créditos: 007.09
Matusalem Gomes de Oliveira
Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a) Boa tarde pessoal!
Vocês conseguiram resolver na GIA para não dar mais a inconsistência "Ocorrências - Subitem SP000709 inexistente na GIA ou na GIA da EFD"?
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.