Sped-Pis Cofins Digital?

Renato Mariano De Souza

Obrigado pela ajuda.

Vamos ficar no aguardo para ver se outro usuário pode nos ajudar.

Att
Otávio

Boa tarde a todos os colegas!!

Gostaria de saber se: para gerar o sped pis cofins, é necessário fazer a parametrização manual no sistema do CST, ou a empresa (software house) tem que trazer essa informação pronta do sistema.

Ou seja, pelo cadastro dos produtos ???

Estou tendo dificuldade de parametrizar tal situação....

Alguem está passando por isto???

Boa tarde

Estou fazendo o sped PIS/COFINS e a empresa toma crédito de aluguel, porém no validador está apresentando erro M105. Gostaria de saber se alguém já transmitiu o sped que toma crédito de aluguel e qual foi o cst utilizado?

boa tarde! Vanessa

No caso do SPED PIS/COFINS o interessante seja parametrizado em conjunto com alguem responsavel pelo sistema se caso você não conhece todas as rotinas no sistema, mas sem dúvida a responsabilidade da parametrização é do contabilista como também é informação dele que vai no registro 0100 do SPED PIS/COFINS.

Bom Dia a Todos.

Desde que foi disponibilizada a versão 1.0.7 do Sped pis cofins, não consigo processar a assinatura digital no arquivo que está analisado e gerado corretamente.
Como meu certificado digital está perfeito, não consigo entender.
Alguem poderia me ajudar a entender?

Grata

Existe alguma msg de erro?

Bom Dia Jean.

Apenas abre uma janela informando que ocorreu um erro no sistema.

Tente excluir o programa, baixar e instalar novamente. O meu conseguir assinar normalmente.

preservativo e isento de pis e cofins? qual cst eu uso na entrada e saida desse produto? grato!!!

Tributado normalmente. CST 01 na saída e 50 na entrada.

Duvida:
Empresa transportadora que subcontrata serviços de transporte com autonomos e outras Pessoas Juridicas, onde lançar as carta frete ou seja o valor pago ao subcontratado para aproveitar credito de PIS e COFINS?
Lançar no livro registro de entradas? Livro registro de saidas? ou serviços tomados?
No registro de entradas e saidas nao é aceito por causa do sintegra essas informações nao vão para o ICMS.
Informo ainda que a empresa e tribudada pelo Lucro Real Trimestral.
Enquanto eu fazia manualmente os creditos ia tudo bem, agora via sistema ficou dificil.
Quero saber se esses valores devem ser lançados diretamente na hora da apuração do PIS Cofins, criando-se uma rubrica para registrar esses valores?
Ja criei uma rubrica mas nao passa no PVA do Sped Pis Cofins.
Aguardo resposta.

boa tarde a todos.

teenho uma empresa que é transportadora e ela esta no lucro real, gostaria de saber como faço para escriturar os ctrc que ela emite no sped pis cofins, em qual registro? se tem que ser um a um ou pode ser agrupado.

espero que alguem possa me ajudar.

REGISTRO - D200 - SAIDA

Vc tem que registrar um a um.

vc pode registrar por agrupamento sim

muito obrigado jean carlos brito.

Boa tarde, por favor:

Em relação a manifestação da RFB relativa ao frete de aquisição de mercadorias para revenda:

Tanto pode a empresa ajustar o valor da base de cálculo das aquisições com crédito nos registros C170 (documento) e C191/195 (consolidado), como pode registrar o crédito referente ao transporte das compras em D101/D105.

Caso faça a opção por registrar o CTRC/CTe no registro D101/D105, qual o código de Base de cálculo do crédito (Tabela 4.3.7) devo usar?

Desde já agradeço,

Otávio Freitas

vc pode usar o Código 03 ou 13

Certo, mas e o código 14? Você sabe o que se encaixa nele?

Transporte realizado por empresa subcontratada
"Tratando-se de subcontratação de serviço de transporte, como definida no inciso II do artigo 4º, a
prestação será acobertada pelo conhecimento de transporte emitido pelo transportador
contratante". (artigo 205 do RICMS).
"O transportador subcontratado fica dispensado da emissão do conhecimento de transporte". (artigo 205,
inciso II do RICMS).
A empresa subcontratada deverá emitir o CTRC somente para efeito de cobrança.
Nesse CTRC deverá constar em Observações:
DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE PARA EFEITO DE COBRANÇA.
Serviço de transporte prestado em caráter de subcontratação conforme artigo 205, inciso II do
RICMS/2000 e Resposta à Consulta nº 1.164/91.
Transporte efetuado pelo CTRC nº xxxx emitido pelo consignatário.

Boa tarde !!

Gente , estou com problemas para importação dos arquivos da matriz x filiais !!

Sendo que recebo arquivos das filiais de programas diferentes.


Alguem sabe de algum procedimento ou programa para juntar esses arquivos ?

Tipo unificar ?

Nelson, não sei se no validador tem como unificar, pois no meu caso a filial e a matriz usam o msmo programa, por tanto consigo unificar antes de importar para o validador!

Brener , é problema é que recebo os arquivos das filiais por email.

Assim , tenho varios arquivos separados!

mas o sistema é o msmo? o seu problema é que vc recebe por email?

pq se o sistema for o msmo, acredito que vc deve salvar o arquivo no seu computador e depois dentro do sistema que gera o arquivo pedir pra unificar.

O sistema que eu uso pelo menos é assim, entre em contato com o desenvolvedor do sistema.

Boa noite.

Brener...Acho que você vai ter que consolidar esses arquivos antes de mandar pro excel.
Voces vao usar direto o arquivo do cliente?
Eu aqui (escritorio contabil), to importando os arquivos de clientes e depois levando pro Sped, já tudo junto.


Pessoal, estou com uma duvida nas lampadas.
Recebi uma nota com duas situações, uma delas eu sei que é tributada e a outra nao. So nao estou encontrando na net qual das lampadas que é tributada.
Tenho dois NCMS : 85393101 e 85392201
Alguem help me? hahahhaha

No seu caso andreia , as lâmpadas isentas são as fluorescentes. Segundo Ato Declaratório do CONFAZ nº 06 de 18/06/2001, publicado no DOU em 19/06/2001.

"Artigo 87 (LÂMPADA FLUORESCENTE) - Operação com lâmpada fluorescente de descarga em baixa pressão, de base única, com ou sem reator eletrônico incorporado, com eficiência superior a 40 lúmens por W, classificada no código 8539.31.00 da NBM/SH - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado, e com lâmpada de vapor de sódio, de alta pressão, classificada no código 8539.32.00 da NBM/SH - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (Convênio ICMS-27/01).
§ 1º O disposto no "caput" não se aplica à operação interestadual que destine as mercadorias aos Estados do Paraná e Roraima.
§ 2º Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo aos produtos beneficiados com a isenção prevista neste artigo.
§ 3º Este benefício vigorará até 31 de julho de 2001.".

Assim , minha cara Amiga Andreia , O NCM da lâmpada que é isento é 85393101.

Bah Nelson...


Muito obrigada...

Eu tô tao cansada hoje que nem vejo mais nada..hehehe
Obrigada mesmo...

bom dia

Algum colega está com o erro "DUPLICIDADE DE CHAVE"? Conseguiu resolver?

agradeço..

Duplicidade de chave???
ai ai ai...
quetipo de empresa voce esta validando?

Andreia...
uma Transportadora. Outro erro que não consiguo resolver são com relação aos créditos de Pis/Cofins, Ex: Despesa com aluguel dá um erro na geração do M100 e M500...

Boa tarde,
POSSO ENVIAR EFD - PIS/COFINS SOMENTE COM A RECEITA SEM A INFORMAÇÃO DAS DESPESAS, AS QUAIS EU PODERIA UTILIZAR O CREDITO? NO MOMENTO, NÃO TEMOS COMO UTILIZAR OS CRÉDITOS. Não estamos sabendo como preencher, nosso sistema é pouco automatizado e a quantidade de notas fiscais muito grande.

Aguardo,
Simone