Luiz Eduardo de Falco Carneiro
Iniciante DIVISÃO 1, Não InformadoGostaria de saber detalhadamente como funciona dentro do SPED o REGISTRO PAI e REGISTRO FILHO... Um detalhamento e como funciona ...
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Luiz Eduardo de Falco Carneiro
Iniciante DIVISÃO 1, Não InformadoGostaria de saber detalhadamente como funciona dentro do SPED o REGISTRO PAI e REGISTRO FILHO... Um detalhamento e como funciona ...
Giovana Aparecida Vaz
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)Olá.. mas em que caso você está com dúvida?
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) O Pai seria a Nota.
Os filhos seriam os itens das notas.
Keli Cristina
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativo Estou com uma duvida no SPED. ...
Uso um progrma a parte para a escrituração das notas fiscais.
Nas notas de saida, não especifico o codigo de situação tributaria, porem no SPED, ele coloca como se fosse tributada.... porem ela é isenta... tem algum problema, mesmo ela sendo isenta, eu deixar como tributada... ou eu terei que alterar uma por uma... ???
Aguardo retorno...
Grta
Caroline Lemes e Leme
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Keli, boa tarde!
Creio que voce teria que mudar uma por uma. Se a mercadoria é isenta, o CST a ser utilizado deveria ser 040 (ICMS) . Se voce mandar o SPED como tributada, futuramente pode haver sérias complicaçoes, uma vez que há divergencia na emissao/ escrituraçao...
Keli Cristina
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativoah sim, entendi... muito obrigada Carolina... me ajudou muito... tenha uma boa tarde!!!
Luciana Vargas
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)Boa tarde,preciso de ajuda no sped fiscal, tenho um cliente simples nacional, com atividade de restaurante, como vou fazer a escrituração das notas de entrada e saida da mercadoria?
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia, Amigos do Forum
Temos uma empresa que a partir de 01/10/2012 esta Obrigada ao Sped Fiscal.
Qual e o prazo de entrega do Arquivo alguem sabe me dizer ?
Obrigado !!
Paulo R. Schafer
Moderador , Contador(a) Luis Urtado,
Bom dia, tudo bem?
O arquivo Sped Fiscal, deve ser entregue no Estado de São Paulo
até o dia 25 do mês subseqüente.
Portaria CAT 147/2009, art. 10
Sds...
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia - Paulo R. Schafer
Muito Obrigado...
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia,
A partir de 01/10/2012 - minha empresa esta Obrigada a entrega do Sped Fiscal que ocorrera no proximo dia 25/11.
E quanto a GIA-ICMS, eu estando obrigado ao Sped ainda tenho que entregar a Gia ou ja estou desobrigado desta obrigação.
Obrigado.
Marcelo Peixoto
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Boa noite Luis.
O contribuinte a critério da unidade federativa, fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo CONVÊNIO ICMS 57/56 E PORTARIA CAT Nº 32/96 (SINTEGRA) .
Ou seja, a GIA ainda é obrigado a entregar, só o SINTEGRA que não.
OBS: importante observar o convênio e portaria....
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)Muito Obrigado - Marcelo Peixoto
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Noite...
Tenho a seguinte situação:
Temos o iten (mercadoria) no estoque com uma NCM;
Compramos esta mercadoria de outro fornecedor diferente do anterior e este ultimo mandou a nota com oura NCM diferente a que temos no sistema.
Oque devemos fazer ???
Joao Lucio Carvalho Junior
Prata DIVISÃO 3, Administrador(a) Luis,
Respondi essa sua pergunta em outro tópico onde também estava postada.
Att,
João Lúcio Carvalho Jr.
Thaís Pacheco
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal
Paulo R. Schafer
Moderador , Contador(a) Thaís Pacheco,
Bom dia!
As empresas que realizam a entrega da Escrituração Fiscal Digital - EFD estão dispensadas da escrituração de livros fiscais e geração de arquivos digitais, conforme art. 1º, § 1º-A da Portaria CAT nº 32/1996.
Sds...
Jenny P
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado
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