EFD - Contribuições

Pessoal,

tenho notado que alguns colegas andam com dúvidas do que é cumulativo e não- cumulativo.

Leiam aqui: www.receita.fazenda.gov.br

vocês irão entender, para aqueles que a dúvida persiste.

Philip

Muito Obrigado.

Me ajudou muito.

Charles dos Santos Marques

os itens do produto foram importados???

Guilherme Augusto de Souza Xavier

Bom dia pessoal.

Vejo que hoje o dia está agitado.
Tenho um problema para expor a vocês pois, preciso de auxílio.
Gerando a declaração de uma revenda de veículos que emitiu durante o mês de janeiro somente 2 notas fiscais com produtos iguais, informei o reg. C100 e o C170, porém na crítica o sistema me diz que não foi informado registro filho (C170) de uma das notas. Já fiz de tudo e não consigo sanar o problema.
Alguém consegue me esclarecer? me dizer o que fazer?
Fico apavorado pois temos outros clientes no lucro presumido que tem um faturamento razoável e muitos documentos fiscais emitidos.
Grato.

Bom dia amigos!

Esse mês foi a primeira vez que eu transmiti o EFD-Contribuições.
Depois de muito trabalho, deu tudo certo!

Agora a minha dúvida é a seguinte:
Eu imprimi o recibo de entrega.
Em algum lugar é possível imprimir a declaração? Ou a única coisa que temos que imprimir é o recibo mesmo?

Obrigada!

Maiara,

Com a declaração aberta clieque em relatórios é nele que consta a declaração a ser impressa e outras informações.

Luiz Carlos Jantsch

Leandro,

Veja o conceito de Imunes e Isentas do IRPJ, no link abaixo.

Conceito de Imunes e Isentas do IRPJ

Att.
Adalberto

Bom dia!

Alguma possibilidade de nova prorrogação para a entrega da EFD-contribuições?

Valeu Adalberto, brigadão!!!

Sim Jefer, eu sei que se refere a mercadoria destacada na nf. Mesmo assim, fazendo o lançamento, ainda dava o mesmo erro na crítica.
Exclui, refiz, e nada. Mas já contornei. Vou fazer todas na forma consolidada pois, estas empresas não tem sistema, ou seja, emitem tudo manualmente ainda. Então vou informar tudo do modo consolidado.
Mesmo assim, obrigado.

Carlos Emilio Felsky,
Bom dia!

Até o presente momento não há nenhum esboço de que o prazo de entrega seja prorrogado, visto que, o mesmo está próximo, 14.03.2013 para fatos referentes a competência de Janeiro 2013, para empresas do Lucro Presumido.

Att.

Bom dia!

Empresas do Lucro presumido que não houve receita, devo enviar a EFD CONTRIBUIÇÃO? ( EMPRESAS SEM MOVIMENTO NENHUM)

Empresas do Lucro presumido que não houve receita, devo enviar a EFD CONTRIBUIÇÃO? ( EMPRESA COM MOVIMENTO DE ENTRADA) ou devo enviar zerada?

Tem alguma lesgislação que fala sobre isso?

Jania,

Art. 5 º Estão dispensados de apresentação da EFD-Contribuições:

...

§ 7 º A pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real ou Presumido ficará dispensada da apresentação da EFD-Contribuições em relação aos correspondentes meses do ano-calendário, em que:

I - não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e serviços, ou de outra natureza, sujeita ou não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero;

II - não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive referentes a operações de importação.

§ 8 º A dispensa de entrega da EFD-Contribuições a que se refere o § 7 º , não alcança o mês de dezembro do ano-calendário correspondente, devendo a pessoa jurídica, em relação a esse mês, proceder à entrega regular da escrituração digital, na qual deverá indicar os meses do ano-calendário em que não auferiu receitas e não realizou operações geradoras de crédito.


Fonte: IN RFB 1252/2012


Att.
Adalberto

nao estou conseguindo entregar a EFD

Pessoal bom dia,

Estou tentando validar o arquivo de uma empresa prestadora de serviços mas está constando que o CPF é inválido e também "campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil. Preencher com 9999999 caso contrário. Já verifiquei o CPF do sócio, das notas de serviço e do contador e não encontro o que está inválido e muito menos a que se refere o tal erro referente ao campo obrigatório para contribuinte do Brasil. Alguém sabe me dizer que alterações devo fazer?

Obrigado Adalberto.

Confirmando rsrsrsrs
Então não existe entregar EFD CONTRIBUIÇÕES zerado, é isso? é igual a DCTF?

A questão na verdade é caso eu não tenha o CPF do cliente, o que devo fazer?

Jania, aqui no escritório estamos enviando mesmo as das empresas sem movimento.

Thalita.

Acredito que não seja necessario o envio, conforme Adalberto falou,acredito que é igual a DCTF.

Na instrução normativa citado pelo Adalberto, deixa claro isso.
No § 8 , fala sobre entregar somente em Dezembro informando os meses que não houve movimento.
No programa da própria EFD tem o registro 0120 para essas informações.

Agradeço.

Gostaria de uma ajuda,

No caso da receita ser de aluguel, no caso o aluguel é R$ 450,00, o Pis acumula e tem cofins a pagar, como eu classifico para fazer o Sped, já que se eu colocar como serviço estaria errado, poderia ser classificado como recibo de depósito?

NA EFD do lucro presumido, tenho algumas empresas prestadora de serviço.
No registro 1900 que ainda não é obrigatorio, tenho que informa modelo da nota. No meu caso é nota fiscal eletronica, eu devo informar modelo 55 ( nota fiscal eleronica) ou 98 ( serviços), porque no meu sistema tem o mdelo 50 para NFe-s.Porém no PVA não tenho essa opção.

Colegas, terminei uma declaração EFD-Contribuições de empresa no lucro presumido com escrituração consolidada no regime de competência.

Entretanto, ao validar o arquivo para transmissão ocorreu o seguinte "Alerta": Não foi informado no período o Registro 1900 (consolidação dos documentos emitidos no período).

Pergunto:

1- Devo preencher esse campo também. Caso afirmativo, o que devo informar.
2- Caso eu envie o arquivo assim mesmo, estaria irregular?

Jeffer,

Muito obrigado pela atenção!
Seguirei sua orientação para tentar obter os valores.
Que Deus continue te abençoando e te capacitando!

Olá,

efd contribuições lucro presumido - egime caixa.

Onde informar as receitas sem incidencia da contribuição, como por exemplo, venda de imbolizado e receita resgate aplic financeira ?

no DACON tinha campo para isso....

Pessoal, bom dia!

Estou com problemas em uma EFD Contribuições de Lucro Presumido onde na Escrituração do PIS e da COFINS - Registro M210 e M610 possui o valor de 650,00 apurado p/ PIS e 3.000,00 p/ COFINS, estando correto neste caso, porém qdo acesso o Relatório "Registros Fiscais - Consolidação das Operações por CST" o PIS apurado possui valor de 653,10 e a COFINS possui valor 3.004,89... como fazer a correção desta diferença?

Observação: O valor da receita no relatório e nos registros de apuração estão corretos - R$100.000,00!

Obrigado!

Olá pessoal bom dia

Estou tendo problemas para preencher a EFD, alguém pode me judar?