![Fabiana Catharino](assets/img/users/foto149471_100.jpg)
Fabiana Catharino
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa tarde!
Estou montando o F130 relacionando os imobilizados que foram objeto de utilização de crédito pis/cofins.
Num determinado mês foi utilizado crédito indevidamente na aquisição de um determinado bem, porém esse ajuste foi feito somente no mês seguinte.
Algúem poderia me auxiliar como farei para demonstrar esse ajuste no EFD PIS/Cofins?
Para melhor visualização segue exemplo:
Outubro/2009: Equipamento X - 10.000,00 + Equipamento Y - 8.000,00 = 18.000,00/48 = 375,00
Novembro/2009: Equipamento Y (crédito indevido) - (8.000,00) + Equipamento Z - 15.000,00 = 7.000,00/48 = 145,83
O controle foi feito no excel, mas como demonstrar essa situação na EFD?
Desde já agradeço a ajuda!
Abraços,
Fabiana