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Cicero Daneres Berneira
Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Prezados senhores, boa tarde.
Estou fazendo minha primeira DCTF e tenho uma dúvida que deve ser bem simples. Mas faço pela minha falta de experiência.
Uma empresa de limpeza nos prestou serviço e retemos o INSS. Essa retenção deve ser informada na DCTF?
Pergunto pois tem um campo de Contribuições Previdenciárias.
Muito obrigado!
Nivaldo
Prata DIVISÃO 1, Gerente Contabilidade
Cicero Daneres Berneira
Prata DIVISÃO 1, Técnico ContabilidadeNivaldo, obrigado!
Roselaine da Silva [email protected]
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Escritóriobom dia, estou na duvida pois estou fazendo a dctf ref ao mes de julho e o pis e cofins desta empresa são retidos apenas o irpj e a csll que não tem retenção, quando o pis e cofins tem retencoes são obrigadas a preecher na dctf a campos para isto? na versão 2.4 para entrega em setembro de 2012 obrigada!
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Bom dia Reselaine,
Se referente a competência julho/2012 não tiver PIS/COFINS a declarar, visto que todo montante devido destas contribuições foram retidos, e se também não há outros débitos a declarar, neste caso, esta dispenssada da apresentação da DCTF de Julho/2012. Porém, não esquecer de informar na DCTF de dezembro/2012 que a competência JULHO/2012 não tiveram débitos a declarar.
Obs.: As retenções de PIS/COFINS, devem ser informadas no DACON.
Fonte: IN RFB nº 1.110/2010
Roselaine da Silva [email protected]
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório Mário Gilberto Barros de Melo
obrigada!
boa tarde
Roselaine da Silva [email protected]
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório BOM DIA
por favor me ajudem,tenho uma dúvida em relação a substituição tributaria,pois tenho uma nfiscal de compra de são paulo,eu e o emitente somos simples nacional, com os seguintes dados:
produto:cbi1 pol
ncm:73121090
cst:000
cfop:6101
nessa nota de sao paulo, não me diz nada se, recolheu a substituição tributaria,nem me passa nada de informação complementar.
a duvida é recolho a st?
sou de volta redonda rj, é esse produto,na tabela diz que tenho que recolher,com essas informações que tenho faço a substituição desta nota? e vamos supor se fosse o cfop 6102 recolheria?
por favor me ajudem pois nessas notas de sao paulo a maioria vem sem valor de icms de substituição tributaria e sem informações complementares e caso a empresa fosse lucro presumido como ficaria recolheria?não consigo entender como funciona isto algúem pode me ensinar a como analisar em uma nf quando tem substituição ? alguém pode me ajudar agradeço obrigada! agradeço roselaine
Luciano Malaszowski
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Bom dia Contadores!
Tenho uma empresa Prestadora de Serviços, Lucro Presumido apuração trimestral.
aberta em 01/2013 a empresa faturou até agora 4 notas, sendo 1 por mês
EX.
02/2013 - 200
03/2013 - 150
04/2013 - 300
05/2013 - 250
Estou fazendo as declarações normalmente SPED contribuições e DCTF.
e a apuração dos impostos nao está dando nem o limite para recolher a DARF que é de 10 reais.
Tem algum limite de faturamento que eu estou dispensado de entregar as declarações? Ou mesmo que eu fature 1 real no mês eu devo entregar?
Obrigado!
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Boa tarde Luciano,
Independente do valor dos impostos/contribuições, havendo débitos a declarar, a apresentação da DCTF é obrigatória para esta(s) competência(s).
Mesmo procedimento deve ser adotado para a EFD-Contribuições.
Luciano Malaszowski
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)Obrigado Mário, foi de grande ajuda.
Luciano Malaszowski
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Bom dia!!
Como na pergunta que fiz acima estou com um empresa nova que ainda nao esta faturando muito e nao está dando assim limite para recolher DARF.
sendo assim vou somando com debitos de periodos anteriores para fazer o recolhimento devido quando atingir o valor permitido de 10 reais, esta dando um pouco de trabalho pois tenho que ficar retificando sempre a DCTF para acertar.
bom, queria saber se alguem pode me ajudar.
vou expor os valores.. em março tive 1,50 de PIS e em abril tive 9,00
Na hora que gerei altomaticamente o arquivo do SPED contribuições do mes de abril o sistema me trouxe no bloco M300 de apuração:
um valor de 1,50 no campo: valor da contribuiçao a recolher, diferida em periodos anteriores.
e na apuraçao do M200 ele soma os dois dando um saldo a recolher de 10,50
eu fiz o SPED do mes de março e ja havia informado um debido de 1,50
mas não recolhi o imposto pois nao dava o valor permitido.
esse valor diferido no bloco M300 e M200 está correto, ou devo exclui-lo e apurar um valor de 9,00 ou não ??
obrigado!
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