Bloco P - EFD Contribuições

Muito obrigada, Roberto.
Até que enfim a paz volta a reinar, mas só até 07/2012, aí entra o Pis e Cofins, né?

Bom final de semana

É o milagre da sexta-feira !!

Bom final de semana a todos.

Continuem contribuindo com o Portal Contabeis..

Isso mesmo! Julho o Bixo vai pegar...

exato Paulo, é o milagre da sexta rsrs

abs e bom fds a todos

Em julho será um novo sistema que contemplará EFD Pis/Cofins e
EFD Contribuições..

Boa tarde.

Em relacao, por exemplo, ao Folha de Pagamento do mes de dezembro/2011, sabemos que tem o INSS na folha normal e depois tem o INSS referente ao 13º. Eu teria que aplicar 1,5% sobre o Faturamento do mes 12/2011, certo? Legal, mas neste caso, a Empresa tera que pagar entao a Contribuicao Previdenciaria resultante do calculo de 1,5% + o INSS de 20% sobre a Folha do 13º?

Obrigado desde ja!

gente obrigada to conseguindo fazendo e emitindo todas obrigada pela ajuda gerall e continuemoss um solidario ao outro..

Paulo, o mês de Abril/2012, vai ser entregue em Junho?

Abril em junho.

Maio em julho, e assim vai ate o fim da vida do contador. kkkkk

Gente, bom final de semana a todos e até segunda aqui nesse mesmo bate lugar!

é hora de tomar uma, UFA!!

Pessoal, boa tarde!

Estou fazendo o EFD de uma empresa de TI, lucro presumido, só com a contribuição previdenciária. No momento da validação ele apresenta a mensagem REGISTRO FILHO OBRIGATORIO NÃO FOI INFORMADO - 2 registros
não especifica qual é o bloco.
Só informei dados no bloco 0 e no P.
Não consigo localizar onde está o erro.
Alguém pode me ajudar?

Obrigada.

Boa noite paulo,
desculpa pela demoara mas foi bem corrido o dia não consegui acompanahr o forum li todas as postagem agora.
referente a minha pergunta as empresa que falei são tributadas pelo lucro REAL, porém até o mês de março estava com o outro escritório.
no mes de baril vou encaminhar o SPED pis cofins normalmente, já terá o bloco P, se eu atualizar para versão 2.0.
é isso.

Olá Sandra Regina Zanichelli,

Você deve clicar no botão " Gerar Apurações". Feito isso, o erro será corrigido.

abs

Paulo

Em relacao, por exemplo, ao Folha de Pagamento do mes de dezembro/2011, sabemos que tem o INSS na folha normal e depois tem o INSS referente ao 13º. Eu teria que aplicar 1,5% sobre o Faturamento do mes 12/2011, certo? Legal, mas neste caso, a Empresa tera que pagar entao a Contribuicao Previdenciaria resultante do calculo de 1,5% + o INSS de 20% sobre a Folha do 13º?

Obrigado desde ja!

bom dia gente ate amnha somente sera osso...nada de prorrogar precisamm fazer isso...to apavorada..

Bom dia, Roberto Barbosa!

Nossa! obrigada! deu certo!
Estava super preocupada. O prazo esta terminando e eu não conseguia resolver. Muito obirgada mesmo!
Tenha uma ótima semana.
Abraço!

Bom dia Pessoal!!!!
Por favor me ajudem , eu tenho uma empresa que presta serviços de TI e também de publicidade que no caso seria outras atividades. E em 03/2012 ele não prestou serviços de TI, neste caso eu devo enviar a EFD Contribuições sem movimento , mas não estou conseguindo. Qual são os camos que eu devo preencher para entregar sem movimento?!!

Pessoal!

Para alguém apareceu este aviso no momento da validação do arquivo?

A soma do campo 04 (Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período) do(s) registro(s) "P100" do período da escrituração, deve ser igual ao valor do campo 03 (Valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período) do registro "0145", do respectivo estabelecimento.

Para mim está aparecendo, mas pelo que vi está tudo correto, aí não sei se envio assim ou não, alguém pode me ajudar?

Obrigada!

Katiane,

Aconteceu isso comigo. Verifique se você não inverteu em VALOR DA RECEITA, lançou VALOR DA CONTRIUIÇÃO ou vice e versa. Eu confundi o campo. LANCEI VALOR DA CONTRIBUIÇÃO e era VALOR DA RECEITA.
Boa sorte!

Pessoal.

Como tenho uma Empresa de Lucro Presumido que precisa entregar a EFD Contribuições, porém preciso entrega-la zerada.

Alguém saberia como fazer isso?

Obrigado.

Sandra,

Os campos estão corretos, eu fiz 2 registros P100(2 ncms diferentes) e assim ele soma os valores da receita bruta e duplica o valor da receita bruta. Se na receita bruta eu coloco o valor da atividade também ele valida sem avisos, porém assim está errado. Mas obrigada pela dica.

Bom Dia Pessoal,

Acabei de gerar, assinar e transmitir uma EFD-CONTRIBUIÇÕES e deu certo foi transmitido, estou super feliz.

Só que no recibo de entrega saiu apenas informação do PIS e COFINS zerados, não teria que aparecer o valor da Contribuição previdenciaria?

Eu fiz no programa EFD-CONTRIBUIÇÕES, esta correto?

Pois acabei de entrar no site e tem o PVA-EFD CONTRIBUIÇÕES qual é a diferença dos dois?

Estou com medo de ter feito tudo errado!!!!!

Obrigada

Bom dia,

Estou com uma dúvida. Tenho uma empresa de TI do Lucro Presumido que emitiu nota em março, porém não há retirada de pro-labore e nem funcionários, então nesse caso não haverá guia de contribuição previdenciária e portanto não entrego a declaração referente a março ???

Grata,

Maisa bom dia..

Veja:

Uma empresa sujeita à tributação do IRPJ na sistemática do lucro presumido e que se enquadra nas hipóteses de incidência da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, conforme Lei nº 12.546, de 2011 deve:

- apresentar a EFD-Contribuições APENAS com as informações da contribuição previdenciária a partir dos fatos geradores ocorridos em março de 2012 ou abril de 2012, conforme o caso;
- apresentar a EFD-Contribuições com as informações da contribuição previdenciária, do PIS e da Cofins a partir dos fatos geradores ocorridos em julho de 2012.

Maisa,

Você deve sim entregar, pois ela emitiu nota fiscal e tem que recolher 2,5% da contribuição sobre o faturamento independente de ter pro-labore ou não.

Também acho isso, mas a Lei da desoneração da folha não deixa claro, pois diz que a contribuição previdenciária é uma substituição do que a empresa paga a previdência social. No caso a empresa não tem pro-labore e nem funcionário portanto não teria o que substituir...
Mas por via das dúvidas melhor entregar e recolher.

Obrigada

Maisa.tenho formação jurídica e entendo que você deve entregar sim a EFD sem valores de contribuição previdenciaria, pois se a empresa já não recolhe para a previdencia pois não tem funcionarios e nem socios com pro-labore, porque a mesma passará a recolher.
Na lei é claro que o darf está entrando em substituição a cota patronal do recolhimento da previdencia, se não há cota patronal não se tem o que substituir.
Porém entendo que a entrega da EFD tem que ser feita pois para a criação da EFD eles usam como fato gerador o faturamento e o que a empresa faz, então entendo que entregue a EFD sem o bloco P.
Entendo que não se deve fazer seu cliente pagar algo que ele já não pagava antes.
Atenciosamente.

Sim, foi o que fiz... Espero que a Receita tenha o mesmo entendimento.

Obrigada

Consegui importar do meu sistema as informações para o bloco p, dá a seguinte mensagem, registro filho obrigatório não informado, ao exibir os erros , aparece que os registros 0110, M200 e M600 não foram preenchidos.

Estes registros estão todos vazios, após a importação que fiz. Está correto?

Olá Fabio Dal Lago,

essa foi a resposta que dei nessa mesma página para esse mesmo erro:

Você deve clicar no botão " Gerar Apurações". Feito isso, o erro será corrigido.

abs

Colegas..

Alguém utiliza o sistema da SCI para efetuar a exportação ?

Roberto, fazendo como vc disse ele preenche com zeros o M200 e M600 é assim?

E quanto ao 0110 regime de apuração,ele não elimina o erro, este registro deve ser preenchido pela empresa do lucro presumido?