SPED Fiscal - EFD ICMS/IPI

Boa tarde a Todos!

Sabemos que na EFD Contribuicoes, devemos informar todas as operacoes que geram credito ou debito de PIS e COFINS. E na EFD ICMS/IPI, devo informar todas as operacoes de Entrada, Saida, Servicos Tomados e Realizados, independentemente se a operacao vai gerar credito e ou debito de ICMS?

Agradeco desde ja!

Prezado Adilson,

Não entendi bem sua duvida?

Mais vamos lá:

"independentemente se a operacao vai gerar credito e ou debito de ICMS? "

Sim todas operação com compra e venda e ativos imobilizados.
o objetivo e SPED ICMS e IPI e controla a movimentação dos Estoques dos contribuinte que por sinal já estar dando resultado. So observa arrecadação Estadual.

Boa Tarde!

Adilson, Fabio,

A EFD ICMS/IPI, substituirá os Livro Fiscais (Entradas, Saídas< Apuração do ICMS, Inventário e CIAP), logo todo movimento de entradas e saídas devem ser escriturados na EFD, bem como valores de beneficios fiscais ou qualquer outro valor que gere crédito ou débito.

A EFD Contribuições, tem caráter de apuração dos impsotos federais Pis e Cofins, as informações de Entradas, só será necessário as Notas Fiscais que gerem crédito, quanto as notas fiscais de sa´dias, estas devem ser escrituradas todas.

Espero ter ajudado

Valdo Lima Fabio Gama Pereira, muito obrigado pelos esclarecimentos.

mas se substituira o livro temos eu lança r todas com credito debito ou nao...nao e ...e que tem a ver o povo dizendo ai notas de servico tomado nao tem isso ainda..

Valdo, quanto as notas fiscais de saída na EFD-Contribuições também será lançada somente as notas que geram receitas, as de remessa, transferência não precisam ser lançadas. Veja o que diz a resposta numero 10 extraída do site da EFD.


No tocante às notas fiscais de saída, só precisam ser relacionados os documentos fiscais referentes a receitas. Os documentos fiscais representativos de transferência de mercadorias e produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, bem como outras operações que não se caracterizam transações comerciais (geradores de receitas) não precisam ser escrituradas.

Procede, a Ana Paula tem razão.

O que acontece é que o pessoal está confundindo
EFD Contribuições e
EFD ICMS/IPI

o "Contribuições" só lançar quando gera débito ou crédito e
o ICMS/IPI é obrigatório lançar todos os documentos.

ola pessoal exausta mas entregamoss em duas praticamente 22 sped de icms e ipi das confecçõess afe que sofrimento emm nada de governo ajudar em nada..e vcs todos sem falar nda foi tudo vbem ai com os estoquess que fase emm espero que agrao seja tudo no autmoatico e que venham os outross meses ai ja to craquee...este foi o pior bjs a todossssss

gente me ajudaaa, to perdida...
Qual é a diferença entre o efd ipi/icms e o speed fiscal ?
Qual é realmente o prazo de entrega do efd ipi/icms, não era 2014?
obrigada

Aproveitando a situação:
Empresa lucro presumido passa ser obrigada ao EFD-contribuições e EFD-ICMS a partir de janeiro 2013, correto? As empresa nesta tributação que tem por atividade a prestação de serviços também se enquadram nestas obrigações? Alguém sabe me dizer se utilizo os mesmo blocos de um empresa de comércio?

Obrigado!

Thamara dos Santos Silva,
Boa tarde!

Efd Ipi/icms e Sped fiscal, estamos falando da mesma coisa.

O arquivo digital com as informações da Escrituração Fiscal Digital deverá ser enviado até o dia 25 do mês subsequente ao período a que se refere.

O prazo para entrega do arquivo está previsto no artigo 10 da Portaria CAT nº 147/2009

Ana Paula,

VC, está correta, conforme orientação constante no perguntas e respostas.

No tocante às notas fiscais de saída, só precisam ser relacionados os documentos fiscais referentes a receitas. Os documentos fiscais representativos de transferência de mercadorias e produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, bem como outras operações que não se caracterizam transações comerciais (geradores de receitas) não precisam ser escrituradas.

Boa tarde a todos...

No EFD ICMS/IPI devemos lançar as notas de aquisição de material para uso e consumo e serviços tomados.

Como fica o lançamento destas notas em relação aos itens?

Grato,

Otávio, o lançamento dos itens de despesa eu faço normalmente, o que muda é que não é necessário colocar a classificação fiscal.
Em relação a serviços tomados, se for nota de prefeitura não precisa fazer o lançamento porque não é relacionado nem a ICMS e nem a IPI, e sim ISS.

Jenny,

Você cadastra os itens como eles vem na nota ou você criou um produto "material para uso e consumo" e lança todos unificados?

Estou perguntando pois já vi informações de que pode ser feito desta maneira...


Att.

Boa tarde!! Qual livro que utilizo para lançar vendas imobiliárias no
speed Pis/Cofins?
Grata
Alessandra

Alessandra,
Bom dia!

A escrituração da receita da atividade imobiliária sempre será feita nos registros F200 e filhos, independente do regime de apuração a que se submete a pessoa jurídica.

Att.

Otávio, faço lançamento de item a item porque o sistema é integrado com compras, então, vem automático.

Bom dia, alguém já precisou pedir autorização para poder retificar uma EFD ICMS? Qual procedimento? Obrigado!

Bom dia,

Grande Elton,

Acredito que o descirto abaixo responda sua pergunta.

No caso de retificação de EFD, deverá ser utilizado o leiaute vigente no período de apuração. O PVA a ser utilizado deverá ser a versão atualizada da data da transmissão. O Ajuste Sinief 11/2012 definiu regras padronizadas em todo o território nacional para a retificação da EFD-ICMS/IPI:

1. EFD-ICMS/IPI de mês de referência de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 pode ser retificada, sem autorização, até 30 de abril de 2013;

2. EFD-ICMS/IPI de mês de referência de janeiro de 2013 em diante, pode ser retificada, sem autorização, até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração (Ex.: Janeiro de 2013 pode ser retificado até 30 de abril de 2013);

3. Cumpridos estes prazos, retificações somente serão possíveis com autorização, de acordo com o que determina o referido Ajuste.

Na nova transmissão deve ser indicada a finalidade do arquivo: “remessa do arquivo substituto”. Não é permitido o envio de arquivo digital complementar ou parcial.

Muito obrigado pela resposta Valdo Lima!

Já fiz todos os procedimentos, falta somente o demonstrativo assinado, onde deve constar o resumo das alterações.

Tem ideia de como é esse demonstrativo?

Obrigado!

Bom dia,


Elton não tenho modelo deste demonstrativo não.

Boa tarde. E quando a empresa não teve movimento? Ela foi aberta, mas teve movimentação nenhuma. Como fazer preencher o Sped Fiscal?

Se está ativa enviar com movimentos zerados, conforme guia prático
em seus blocos totalizadores.

Aproveitando a oportunidade, alguém saberia informar se Minas Gerais tem a obrigatoriedade da apresentãção dos registros 1200, 1400 e 1700? No caso do registro 1200 seria a própria apuração do ICMS?

Obrigada!

Boa tarde Sr. Marcelo Noronha

Não entendi, em que lançamento eu Zero os movimentos?

Pessoal, boa tarde, tenho 2 dúvidas em relação so Sped ICMS.

Quanto as compras para USo e Consumo ; Fretes e Serviços Tomados. Devo lançar?

Outra: Alguem no estado de SP já pediu a retificação após o último dia do 3º mês subsequente? Se sim, qual o procedimento a ser adotado?

Obrigada.

Boa tarde Ana Clara!

ar?

A resposta é sim! Tudo aquilo que tiver nota fiscal emitido em nome da Empresa, você deve lança no SPED Fiscal, seja uso consumo, seja energia elétrica, telefone, e tudo mais.



O procedimento a ser tomado neste caso, está expresso neste endereço:
clique aqui

Procure pelo CAPÍTULO VII DA RETIFICAÇÃO DA EFD

Demais dúvidas, poderá estar tirando no Site da SEFAZ/SP

Um abraço.

Adilson,

Esse link que estava "clique aqui" não abriu...

Att.

Ana Carla

Bom dia!
Gostaria de uma ajudinha...
tenho uma empresa que foi baixada e a outra está suspensa, todas em Agosto/2013....
Devo enviar o Sped-Icms referente ao último período? Lembrando que não há nenhum tipo de movimentação nelas, ou seja, é tudo zerado...