Márcio Marques
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde!
Estou com um duvida, fiz alguns PERD/COMP sobre pagamentos do mês de outubro a dezembro, um dos o período de apuração do DARF pago foi 31/12/2011 e o pagamento foi em 31/01/20102, fiz a compensação no dia 24/05/2012 o valor a ser compensado era de R$ 2.268,67 a taxa CELIC foi 3,28.
Só que na Ficha Débito o período de apuração coloquei no ano: 2012; mês: maio, preenchi o principal com o valor do crédito R$ 2.343,08, mas na Data de Vencimento do Tributo/Quota coloquei 25/05/2012.
No entanto o MÊS de compensação foi referente ao período de apuração de abril, sobre o PIS, posso fazer essa retificação do período de apuração?
No mês de Abril foi abatido esse valor, e no mês de Junho foi recolhido normalmente!
Analise Fiscal, com enfase nas EFD Fiscal, EFD Contribuição e Desoneração.