EFD sem movimento

Boa Tarde!

Para eu transmitir o SPED ICMS, IPI sem movimento, eu tenho que gerar algum registro, ou apenas validar o arquivo assinar e transmitir?



Obrigado!

Oi Geraldo,

Somente informe os dados cadastrais da empresa, o período da declaração e no bloco de operações, coloque "zero" em tudo. Após é só validar e transmitir.

Apenas com dados cadastrais, não pode deixar campos obrigatorios em branco,desta forma sendo necessário preencher com zero.

Boa tarde Lucas Teles e Bruno Marioto!

Beleza, estavo aguardando a dias uma orientação...

Aproveitado a ocasião, quando vocês mensiona bloco de operações, seria na apuração do ICMS, no registro E110 valores de apuração?

Obrigado pela força!

Isso mesmo, são os campos referentes às apurações.

Lucas Teles, pra finalizar só mais uma dúvida...

É precido gerar tambem o registro E115 - Valores Declaratório, Referente aos números de empregados, Valor da Folha de pagamentos, Valor devido de cofins, energia elétrica?

Obrigado!

Caso tenha movimentação nas operações citadas, sim, você deve informar os valores correspondentes. Se não "zera" todos os campos.

Lucas Teles, muito obrigado pelas informações, foram de grande valia!

Att...

Bom dia! Essas informações para declarar a EFD sem movimento servem tanto para Lucro Real como para Lucro Presumido? Obrigado!

Elton Nato da Silva,
Bom dia!

Boa tarde, preciso de ajuda na entrega da EFD alguem pode me ajudar?

Só gostaria de saber se empresas sem movimento está obrigada a entregar a EFD ICMS e IPI?
Gostaria de saber também, se a mesma estiver obrigada a entregar, mesmo eu gerando o arquivo sem movimento, e na hora de exportar para o SPED não der nenhum erro se sou obrigada a entrar nos campos citados acima e zerar as informações?

Att

Amanda,
Boa tarde!

Ficam dispensadas da obrigatoriedade da entrega da EFD as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, para todos os tributos

O Microempreendedor Individual - MEI, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte, que, por motivo de exclusão obrigatória, de ofício ou por opção, passar a sujeitar-se ao Regime Periódico de Apuração (RPA), a partir de 01/01/2014, estará obrigado ao uso da EFD a partir do mês da alteração de regime.

Fonte: Protocolo Icms 03/2011

Portando, a dispensa não abrange empresas sem movimento no período.

Sds..

Paulo vamos por parte para melhor entendimento.

Quando citei acima sobre a EFD, no caso minhas empresas são de RPA e estão obrigadas a entregar a EFD a partir do dia 25/11/2012 já fiz uma entrega, o que me surgiu duvida foi:
Tenho 2 empresas de RPA também mas que estão sem movimento, ou melhor nunca tiveram movimento, gostaria de saber se dessas eu preciso entregar a EFD de ICMS e IPI ?

Grata pela resposta acima.

Att

Amanda Zulim,

Se as empresas estão dentro do critério de obrigatoriedade, deverãm mesmo assim, fazer a entrega em período sem movimento, com as informações de abertura e encerramento.

Sds...

Paulo,

Entendi, só uma ultima duvida os arquivos que gero para entrega são informações diretamente do sistema certo, sendo assim, quando exporto essas informações para o SPED, ainda tenho que ir em algum bloco e informar manualmente alguma informação da empresa? POis quando gero este arquivo que exporto ele, não me dá nenhum erro dai então eu assino e trasmito correto?

Att

Amanda Zulim,

Essa sua dúvída, já é um problema mais tecnológico, das informações que o seu software exporta para o PVA.

Por isso, faz-se necessário conhecer o sistema e fazer a revisão depois do arquivo exportado.

Sucesso...

Paulo..

Obrigada pelas informações, me esclareceram algumas duvidas, e sobre o sistema, creio que esta correto sim, pois não dá erro no momento do envio, enfim, vivendo e aprendendo.

Obrigada mesmo!

Att

Amanda Zulim,

Se depois de importado a EFD sem movimento não der nenhum erro, pode transmitir normalmente, caso você mesma crie a declaração, terá que colocar 0,00 em alguns campos.

Boa sorte, porque aqui ta complicado! Rsrsrs

Com Relação a EFD sem movimento a IN 1252/12 em seu Artigo 5º III diz: III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde a data de início de atividades, relativamente às escriturações correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição;
Pergunta: No caso de uma empresa que estava sem movimento desde o início do exercício, mas a partir de julho começou a ter movimento. Neste caso, a partir do seu movimento fiscal os meses aneriores que estavam sem movimento, passam a ser obrigados a informar a EFD?

Marcos,

Você irá enviar as declarações a partir do mês que iniciou o faturamento.

Os meses anteriores (sem movimento) deverão ser informados na declaração de dezembro. Quando for preencher essa declaração, o programa abrirá a opção de você selecionar os meses que não tiveram movimento.

Ok Lucas, muito obrigado pela atenção. Deus te abençoe.

Então, se eu tiver uma empresa que está Inativa desde janeiro de 2013, não preciso entregar SPED IPI/ICMS?
Lembrando que ela entrou na lista de obrigados a partir de Julho de 2013. Mas mesmo assim não teve movimentação alguma.


Obrigada...

Pessoal estamos falando de EFD CONTRIBUIÇÕES OU EFD ICMS/IPI ?

São duas coisas muito distintas, com legislação diferente.

Eu recomendo entregar as duas quando não há movimento, pois depois para retificar é tranquilo, não haverá multa.

sempre existe aquele cliente que não manda as notas direito, sonega, e tal, então melhor enviar sem movimento, assim a retificação é tranquila depois.

Lucimara,

Sim, mas cuidado com o conceito de inatividade, pois qualquer movimentação na conta bancária, pode caracterizar empresa Ativa.

O Lucas tem razão, por isso aconselho sempre enviar as declarações, mesmo que esteja inativa.

Bom dia ,
Tenho uma dúvida referente a EFD Pis / Cofins. No caso de entrega sem movimento , devo colocar somente os dados cadastrais?

Estou tentando validar e dá o seguinte erro: " Registro Filho obrigatório não foi informado".

Como devo proceder?
Desde já agradeço..

Olá Andressa.
Faz o seguinte. Quando dar esse erro logo em cima tem um campo para selecionar que é "Exibir erros" seleciona e o SPED vai mostrar o erro.
Para você solucionar esse erro você tem que colocar 0 em todos os campos que estão pedindo eu não lembro o BLOCO que é mas é no PIS E COFINS na parte de informação de valores. Só preencher com 0 e fecha normal.

Obrigada Maicon, consegui!