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Cristiane Mollina
Bronze DIVISÃO 2, Analista FiscalBoa tarde, minha EFD Contribuições está dando divergência entre o valor total do item e o valor total da base de cálculo. A Base está maior do que o item. Alguém pode me dizer onde consigo localizar a diferença? Obrigada.
Jefferson Luiz
Prata DIVISÃO 1, Não Informado Pode ser o desconto, pelo menos no meu caso era. Pega uma nota fiscal que tenha desconto e pesquisa ela no SPED, dá uma olhada no C100 e em seguida pega os itens no C170.
Espero que ajude.
Claudio Couto Jr.
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Boa tarde!
Boa observação Jefferson, Também pode ser algum imposto retido.
Já tive casos assim, o item(C170) puxa o valor bruto e o C100 o valor líquido!
Att.
Cristiane Mollina
Bronze DIVISÃO 2, Analista FiscalOu seja, terei que conferir nota a nota, item a item?
Jefferson Luiz
Prata DIVISÃO 1, Não InformadoNo meu caso tive a sorte de encontrar o problema nas primeiras notas. Daí pedi ao pessoal do desenvolvimento um relatório que contemplasse também os descontos e despesas acessórias cobradas na nota fiscal, ficou bem mais fácil validar as informações do sistema com as do SPED Contribuições.
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