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Wagner Machado dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa noite!
Ao tentar validar o arquivo para transmissão da EFD Contribuições, aparece o seguinte erro:
"O CST informado é incompativel com a apuração de créditos, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento."
Se trata de uma empresa comercial, e está configurada para tal. Alguém sabe como corrigir isso? Obrigado!
Lucas Teles
Prata DIVISÃO 3 Oi Wagner,
Identifique a Nota Fiscal que está dando o erro, e mude a CST. O que está acontecendo é que você informou uma CST (para créditos tomados) em uma nota fiscal emitida por sua própria empresa.
Joao Lucio Carvalho Junior
Prata DIVISÃO 3, Administrador(a) Wagner,
Tem que encontrar a NF que está dando o erro, mas não entendo como uma empresa comercial tem uma NF de serviços prestados emitida. Talvez o erro não seja o CST e sim a NF, pode ser uma NF de entrada que foi tratada como saída. Mas só verificando o arquivo pra saber.
Att,
João Lúcio Carvalho Jr.
Wagner Machado dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia João e Lucas.
Existe algum material que me ajude a entender o leiaute do arquivo do SPED. Sei que tem problema em alguma NF, mas ainda não consigo localiza-la pelo arquivo do SPED.
Joao Lucio Carvalho Junior
Prata DIVISÃO 3, Administrador(a) Wagner, para entender tem que baixar o leiaute da EFD direto no site da RFB.
Uma ferramenta de validação seria o ideal para te ajudar.
Att,
João Lúcio Carvalho Jr.
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