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Patricia Melo
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Prezados, boa tarde!
A empresa emitiu uma devolução de compras em Dezembro/2012, referente a uma aquisição que ocorreu em Outubro/2012.
Como realizo este lançamento do Sped EFD Contribuições, lanço a nota fiscal de devolução nos blocos C190/191/195 ou nos Blocos C180/181/185???
Alguém pode de ajudar???
Michel
Prata DIVISÃO 1, Gerente Contabilidade Patricia Melo,
De uma lida neste Guia Prático da EFD.
Então, pelo que andei lendo os lançamentos deverão ser feitos nos blocos REGISTRO C190 (Pai): CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (CÓDIGO
55) – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS,
e REGISTRO C191 (Filho): DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE
AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE
COMPRAS E VENDAS – PIS/PASEP.
Ah! ao clicar no link vá para a página 88 do guia.
Boa Leitura!
Patricia Melo
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia! Michel
Pois é, já li várias vezes o guia pratico, e fiquei na duvida, se além de efetuar os lançamentos nos registros C190/191/195, deveria informar os registros C180/181/185, e assim fazer um ajustes de créditos nos blocos M de apuração... entendeu?
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