Sped Fiscal

Bom dia a todos, gostaria de saber se algum membro já tentou validar o Sped Fiscal com lançamento de aproveitamento de crédito de ICMS proveniente de ME ou EPP pela alíquota atribuída ao Simples, pois dá erro e o sistema faz a exclusão na base de cálculo, se alguém já o fez poste seu comentário.
Grato,

Boa tarde Antonio...

Estava lendo agora de pouco sobre este assunto e encontrei o seguinte no portal do SPED:

Fonte:Portal do SPED - Perguntas e Respostas


Entendi que a nota deverá ser lançada no Registro C100 e filhos normalmente. O crédito deverá ser apropriado por meio de ajuste fiscal de acordo com a legislação de cada UF.
A UF que publicou a tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS, informar o ajuste no Registro C197.
Estabelecimento de UF que não publicou a tabela 5.3, deverá efetuar o ajuste no Registro E111, utilizando a tabela 5.1.1
Como o Estado de São Paulo não publicou a tabela 5.3, então o ajuste deverá ser feito no Registro E111.

Este Registro E111 se refere a ajuste diretamente na Apuração do ICMS.

Meu entendimento foi este...


Porém ainda não validei meu arquivo (estou fazendo testes ainda, obrigação a partir de março 2013)

Att,

Olá, estou no sped desde 10/2012 e em relação ao simples faço o ajuste total dos crédito no registro "E111" e depois faço a especificação de nota a nota no registro "E113".

Olá Jenny...

Isto mesmo, pois o Registro E113 é um detalhamento do que foi informado no Registro E111.

Mesmo assim, a NF deverá ser lançada sem destaque do ICMS no Registro C100 e filhos, pois lá vão as informações sobre os itens da nota.

Att.

Sim Otávio, no lançamento da nota não deve ter nada em relação a base de cálculo de imposto, lembrando que deve constar os dados adicionais, onde a empresa sempre coloca "Pemite aproveitamento...."

Gostaria de agradecer a todos pela colaboração, estarei fazendo os testes neste mês, qualquer novidade eu Posto.

pessoal to com duvida no bloco H , tenho que informar o estoque todo mes? no caso passei a ser obrigada agora em janeiro informo a opçao no final do periodo??? noss to com muitas duvidas

Maria Adriana, no Bloco H - Inventário Fisico (Sped Fiscal) este tem como finalidade o controle do Inventário Fisico das empresas, este arquivo deve ser entregue juntamente com o arquivo de Fevereiro correspondente ao fechamento do estoque de Dezembro do ano anterior.