Celso Luiz Ramos
Prata DIVISÃO 1, Não Informado Boa Tarde a todos,
Temos uma empresa corretora de seguros, onde as alíquotas para PIS e COFINS são de 0,65% e 4% respectivamente.
Na validação do Sped Contribuições versão 2.0.4 foram apresentadas as situações abaixo:
Gerando com o CST 01 (TRIBUTAVEL POR ALIQUOTA BÁSICA) apresenta o erro que a alíquota do COFINS não é básica (onde para ser básica deveria de ser 3%).
Gerando com o CST 02 (TRIBUTAVEL POR ALIQUOTA DIFERENCIADA) apresenta o erro que a alíquota do COFINS não está de acordo com a tabela 4.3.10 do Sped Contribuições, porém na tabela 4.3.10 não existe esta atividade e nenhuma das existente tributa o COFINS por 4%.
Alguém já se deparou com esta situação?
Caso deparado o que fizeram para sanar o problema?
Alguém tem alguma informação que possa me auxiliar nesta situação.
O prazo é mesmo dia 14/03 para essas entidades?
Antecipadamente, grato pela ajuda.
