Boa tarde!
A empresa estava com Darf de IRRF 05/2013 em aberto, este foi recalculado e pago em em 06/03/2014, essa divida em 07/03/2013 foi inscrito na Divida Ativa e novamente foi paga em 27/03/2014, ou seja foi pago em duplicidade, pois o débito já havia sido quitado.
Vou fazer um PER/DCOMP para declarando a compensação do DARF pago em 06/03/2014.
DARF 05/2013 1.023,89 + 277,46 (multa e juros) = 1301,35
Lancei o valor total do DARF (1.301,35) em valor original do crédito inicial e crédito original de transmissão, com a selic acumulada de 1% o valor foi para 1314,36. O DARF que irei é compensar será IRRF 04/2014 (986,93).
Minha duvida é por que o “total do crédito utilizado nesta DCOMP” (977,16) é menor que o valor “total dos débitos desta DCOMP” (986,93), já que ainda existe saldo do credito original?
Eu terei que fazer ainda o DARF da diferença?