EFD-Contribuições PIS/COFINS corretoras de seguro

André,

No caso de corretora de seguros na tela inicial você deve indicar pessoas jurídicas referidas no paragrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991, informações consolidadas e o código de situação tributária no I100 não é 02, você está usando parâmetros errados, fiz conforme roteiro acima e não houve erros nem avisos.

Ainda não tem nenhuma novidade para corretoras??
Tentei fazer hoje mas deu "Devem ser informadas alíquotas constantes na tabela 4.3.10 produtos sujeito a incidencia manofasica a contr. social aliquotas diferenciadas ou na tabela 4.3.17 - outros"

Katia.,
mas o prazo não foi em 17/03/2014? vc não conseguiu fazer nenhum?

Valéria só as que são corretora que não consegui, as outras todas já foram entregues....

Boa tarde, caros colegas a minha estava dando o mesmo erro ai eu mudei, no cadastro, no caso de corretora de seguros na tela inicial você deve indicar pessoas jurídicas referidas no paragrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991, informações consolidadas e o código de situação tributária no I100 não é 02, você está usando parâmetros errados, fiz conforme roteiro acima e não houve erros nem avisos.

Eu tb fiz igual roteiro acima e deu tudo certo graças a deus.. Katia ve certinho pois acredito que ja passou o prazo para envio sem multa.. abrços

A multa vem no recibo???
Pq até agora não tem nada no recibo...

Katia Carvalho
Bom dia

O código de DARF para recolhimento da multa referente entrega fora do prazo do arquivo Efd Contribuições é 2203.

Att..

Olá Katia Carvalho,

Para ficar mais claro observe o exemplo abaixo:

Empresa do Lucro Presumido entrega as escriturações de 01/2013, 02/2013 e 03/2013 em 25/05/2013. O valor da multa é:

- Período de apuração: 01/2013
- Vencimento: 14/03/2013
- Nº de meses em atraso: 3
- Valor: R$ 1.500,00

- Período de apuração: 02/2013
- Vencimento: 12/04/2013
- Nº de meses em atraso: 2
- Valor: R$ 1.000,00

- Período de apuração: 03/2013
- Vencimento: 15/05/2013
- Nº de meses em atraso: 1
- Valor: R$ 500,00

- Total: R$ 3.000,00

Se a empresa recolher antes de ser intimada ou fiscalizada terá um desconto de 50%, devendo recolher R$ 1.500,00.

O código de receita é o informado pelo Paulo R. Schafer.

Fonte e Fundamentação legal: art. 8º da Lei nº 12.766/12 e Faq do SPED.

Cordialmente,

Olá Boa Tarde!

Estou tentando gerar a EFD, empresa Operadora de Plano de Saúde onde passamos a ater a alíquota de 4,00% para COfins. (Lucro Real)

Porém estou com o seguinte erro.

Devem ser informadas alíquotas constantes na Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas ou na Tabela 4.3.17 - Outros Produtos e Operações Sujeitos à Alíquotas Diferenciadas, para operações com CST=02.

Vcs podem me ajudar?

Obrigada!

Olá Claudia Larangeira,

Para a validação da alíquota de 3% ou 4% (conforme o período), você deve informar o CST 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica.

Olá Dimitry Bom dia!

Colocando O CST 01 acusa um erro no PVA que a alíquota do Cofins tem que ser 3%.

Obrigada!

Olá Claudia Larangeira,

Por gentileza, qual é o período da escrituração e versão do PVA?

Olá,

A partir de 02/2104 as Operadoras de Plano de Saúde passaram a ter alíquota Cofins para 4% , no entanto ,a EFD referente a Fevereiro passa a ter esta alíquota.

O PVA que estou utilizando é a versão 2.07.

Obrigada!

Olá Claudia Larangeira,

Observe a orientação do Guia Prático, versão 1.15:

Fiz a validação e o sistema não acusou erros.

Se as suas atividades não apresentaram, no período, receitas com alíquotas diferenciadas (CST 02), deverá ser informado o CST 01. Para que o erro mencionado por você esteja ocorrendo, talvez o Registro 0110 - Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito, no campo 4, esteja configurado com o código 2. Se assim for, troque para o código 1.

Por gentileza, volte a comentar, caso não seja esse o problema.

Bom Dia!!!

Realmente não sei como não aparece um erro na validação.

Vamos lá, no campo Situação Tributária dentro do sistema ERP eu tenho o código CST 01 tanto para PIS (0,65%) e Cofins (4,00%).

Gero o arquivo TXT para validar no PVA e ao validar no PVA onde eu tenho no campo 4 o código 1 e mesmo assim me dá o seguinte erro.

"Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST=01 , de acordo com o indicador da incidência tributária no período".

No qual , em meu entendimento a alíquota eu teria que alterar o Cofins para 3% , no qual , este mês tivemos a alteração para Operadoras de PLano de Saúde.

Muito obrigada!

Olá Claudia Larangeira,

Alíquota de 3% até janeiro de 2014 e 4% a partir de fevereiro de 2014 (MP 619/13, convertida na Lei 12.873/13).

Anexei um arquivo teste neste tópico para você fazer um teste e comparar com o seu.

Vamos aguardar aprovação do moderadores.

Após a validação, informe os resultados.

Dimitry ,

Vc já esta gerando o Bloco I?

Obrigada!

Olá Claudia Larangeira,

Gosto de estudar o SPED de maneira geral. Faço testes e validações de acordo com as novas situações do PVA. Então, de certa forma, estou gerando. Acabei de te adicionar como amiga e, em função das regras do fórum, caso queira conversar sobre algo que não esteja relacionado ao tópico, mande-me uma MP. Terei prazer em respondê-la.

Conseguiu comparar os arquivos?

Olá Dmitry,

Ok sem problemas...

Sim comparei e meu sistema não está gerando o BLOCO I acredito que aí esta o meu prolema, vou verificar com o Depto responsável.

Obrigada!

Cláudia

Bom dia!

Estou com dúvida na inclusão do Bloco I para corretoras, alguém pode me orientar por favor?

Faço a importação pelo meu sistema mais digito toda informação ref. a valores. Já tentei fazer o cadastro manual no sistema mais mesmo assim não aparece o Bloco I. Tive problema de sql na versão 2.05 e tive que desinstalar o sistema. Instalei novamente ontem, mais agora a versão é 2.07.

Já transmiti a declaração de 01 e 02/2014 sem ele e gostaria de retifica-las.

Alguém poderia me ajudar por favor.

Desde já, agradeço

Ciomara

Bom dia

Alguém poderia me informar se a EFD - Contribuições para Corretora de Seguros já está valendo, e qual é a Instrução Normativa?


At.

Olá Ciomara Sena,

Poderia citar quais são as dúvidas?

Você importa do seu sistema para o programa da RFB (PVA) e, a partir da importação, complementa a escrituração de forma manual? Se sim, informe quais são os registros que não estão sendo gerados. Dessa forma poderei tentar ajudar.

Olá Vando Luiz,

A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01/2014, conforme disposto no Inciso III, do art. 4º da IN RFB nº 1.252/2012.

Bom dia, colegas.
Ref. Sped Contribuições.
Gostaria de uma confirmação.

As corretoras de Seguros quando do preenchimento do Registro 0000, devo selecionar "Pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998"?

No registro I010 - Identificação do Estabelecimento devo selecionar qual opção?

02 - Exclusivamente Operações de Seguros Privados?

Tenho que preencher os Registros M200, M205 e M210 (PIS) e M600, M605 e M610 (COFINS) ?

Muito obrigado,
Luís

-Sim, as corretoras devem selecionar Pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 7º e 8º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998

-Sim, deve preencher os registros inerentes às contribuições: M200, M205, M210 M600, M605 e M610...

-Se o serviço for somente de corretagem de seguros privados, no registro I010 é a opção 02 mesmo.

Att.

Bom dia

Luiz Osh

complementando as informações passadas pelo nosso amigo Guilherme, se você quiser segue o link abaixo para que você possa ver a nota técnica como deve ser preenchida a EFD-Contribuições para Corretora de Seguros, pois, trabalho em Corretora:

Nota Técnica nº 004/2014 - Escrituração do Bloco "I", a partir de 01 de janeiro de 2014.

www1.receita.fazenda.gov.br

Att.
Vando Luiz