simples nacional

Bom dia, por gentileza esclareça uma duvida, por favor,ocorreu um fato, que o meu cliente ficou de me enviar uma NFS ref. ao mês agosto/2013 no valor de R$ 120,00 o DAS ref. a mês de agosto já foi pago sem este valor.Retifiquei apuração do mês de agosto, e gerou uma diferencia de R$ 4,80 com juros fica R$ 5,10 o programa diz:_ que a diferencia e menor que R$ 10,00 e por isso não gera o DAS, e que é para acrescentar no valor do próximo mês no caso na apuração setembro/2013.
A pergunta é:
Pego o valor da receita bruta ref. ao mês de setembro e somo o valor principal da diferencia R$ 4,80 do DAS ref. a apuração do mês de agosto?
Ou pego o valor da receita bruta ref. ao mês de setembro + o valor da NFS R$ 120,00 ref. ao mês de agosto?
Ou pego o valor da receita bruta ref. ao mês de setembro + o valor principal da diferencia com a multa e juros R$ 5,10 do DAS ref. a apuração do mês de agosto?
Por favor, me diz o como tem que ser?
Claudia Cristina.
Email @Oculto ou tel.2606-2278.
Fico no aguardo da resposta.

Claudia Cristina L. de Moraes
Boa tarde

Você somente irá acrescentar na apuração final o valor que corresponde ao DAS não pago da competência anterior.

A Receita Bruta de setembro nada se altera.

Att.

[code]A Receita Bruta de setembro nada se altera.

Na hora de gerar o DAS de setembro, some ao valor ref. a setembro o valor do mês anterior e gere o DAS(5,10+ o valor do DAS ref. a setembro).

Claudia, boa tarde!

Realmente quando valor da DAS da menos de 10,00 você incli esse valor no proximo mes, mas no seu caso, o valor total do imposto do mes de agosto foi maior que 10,00 então entendo que esta diferença apesar de não gerar guia, vai ter multa e juros.

Você terá que incluir o valor 5,10 no mes de setembro, para isso você irá incluir este valor de 5,10 no valor da DAS a recolher do mes de Setembro.

Valor da DAS de Setemabro + 5,10 = Valor da DAS a Recolher em setembro.

"Art. 398. É vedado o recolhimento, em documento de arrecadação, de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).

§ 1º Se o valor a recolher na competência for inferior ao valor mínimo estabelecido no caput, deverá ser adicionado ao devido na competência seguinte, e assim sucessivamente, até atingir o valor mínimo permitido para recolhimento.

Claudia,

Quando vc for apurar o DAS de 09/2013, vc deve fazer a alteração no campo valor do DAS, incluindo o valor de R$4,80, assim vc gera o documento de arrecadação.

Espero ter ajudado

retificando como a Ana Paula falou acima, R$5,10.

Eu consigo alterar valores no DAS?

Boa tarde,
Neste caso eu sempre considerei o valor bruto do imposto do mês anterior, ou seja, R$ 4,80 soma-se com o valor a pagar do mês seguinte, pq a empresa não vai pagar multa e juro pq a Receita Federal não aceita DARF menos de R$ 10,00.

Denise Dias

Boa tarde!
Preciso de ajuda, estou tentando fazer o DAS de um cliente do simples nacional, so que o PGDAS esta calculando o CSLL + COFINS E SOMA A RECEITA BRUTA e não calcula o ISS, já que a empresa e de serviços, o que devo fazer?

Você informou o anexo correto Francisca?

sim.

Prestação de serviços, anexo IV sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.

Francisca,
Boa tarde!!

Qual anexo está selecionando?

Anexo IV

Oi Mauri, boa tarde, Prestação de serviços, anexo IV sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.

Bom dia Pessoal,
Preciso de ajuda, estou tentando fazer o DAS de um cliente do simples nacional, so que o PGDAS esta calculando o CSLL + COFINS E SOMA A RECEITA BRUTA e não calcula o ISS, já que a empresa e de serviços, o que devo fazer?

olá, eu estou com um problema no primeiro anexo que quando coloco o valor da redução do icms não calcula a redução no fim e a DAS sai com o valor como se não tivesse redução, alguem ta com o mesmo problema que eu??

Denise, se o valor calculado do mes der menos de 10,00 você pode incluí-lo no valor da DAS do mes seguinte sem multa e juros, mas no caso da Claudia, o valor de 4,80 é referente a diferença não paga no mes no mes anterior, ou seja, o valor da DAS do mes anterior deu maior de 10,00, mas a diferença deu menor, neste caso tem que ter multas e juros.

Bom tarde Pessoal,
Preciso de ajuda, estou tentando fazer o DAS de um cliente do simples nacional, so que o PGDAS esta calculando o CSLL + COFINS E SOMA COM A RECEITA BRUTA e não calcula o ISS, já que a empresa e de serviços, o que devo fazer?