Boa tarde,
Por favor, estou fazendo a EFD PIS COFINS de uma empresa que tem uma parte da receita bruta isenta de PIS e Cofins, pela prestação de serviço ser para o exterior e não incidir os impostos, mas quando exporto os dados do meu sistema para o validador, não está descontando esse valor.
Gostaria de saber se posso descontar o valor isento da receita bruta ou tem algum campo que posso fazer a dedução do valor, pois já tentei vários locais, e sempre dá erro! E se eu deixar com o valor bruto, fica um valor a recolher de PIS e COFINS bem maior do que foi pago.
Já tentei colocar o valor de PIS e COFINS retido na fonte no bloco M200, já tentei Receitas Isentas no M800...
Por favor, se alguém puder me ajudar agradeço muito.
Obrigada