Compensação a pedido do Simples Nacional

Bom dia pessoal,
alguém sabe como é feito o calculo da compensação?
Existe uma diferença entre valor utilizado e amortizado, e nao consegue entender o pq isso acontece.
Tinha duas compensações, 314,40 e 279,00 (valor utilizado) e foi compensado apenas 299,14 e 262,79 respectivamente (valor amortizado).
Esta certo?

Pessoal. Boa noite.

Retifiquei a apuração de 02/2016, o valor a pagar estava a maior, vai ficar um saldo a me creditar.

Sabem me dizer com quanto tempo consigo visualizar esse crédito no sistema para compensação?

Tenho um débito em atraso para ser compensado, mas por enquanto o sistema acusa que não tenho crédito a compensar.

Sds.

Marcos Araujo de Almeida
Bom dia!

Conforme consta no perguntas e respostas do Simples Nacional; atualmente, o débito passa a estar disponível para compensação em meados do mês seguinte ao seu vencimento.

Att..

Elaine Moreira
Bom dia!

No momento da compensação, tanto o crédito quanto o débito serão atualizados até a data da compensação.

Todavia lembre-se que sobre o débito existente, além dos juros também é computado o valor da multa de 0,33% ao dia, limitada a 20,00%.
Fato que ja não ocorre com a atualização do seu crédito, que sofre reajuste apenas de juros do período, tal por este motivo suponho que seja essa a diferença apontada.

Att..

Boa tarde companheiros, estou com algumas duvidas.
Vcs poderiam me ajudar? É o seguinte: meu cliente fez o pagamento do das ref a 07/2017 somente dps vi que tinha feito o calculo de forma errada e o que o debito a pagar seria menor.
1. Ao retificar preciso gerar um novo DAS com esse valor a menor, ou basta fazer a retificação sem a geração do DAS?
2. Quando aparecerá no sistema o credito que posso fazer essa compensação? Pois no momento aparece o valor total que foi pago como credito.
3. Quando posso fazer essa compensação com o DAS ref a 08/2017?
4. Já sei que o credito de 07/2017 será menor que o valor do DAS de 08/17. Como fazer o DAS complementar?

Agradecida pela ajuda.

Rose Carvalho
Bom dia!

Primeiramente deverá promover a retificação do cálculo do respectivo período de apuração, faça os procedimentos normais, até a sua transmissão.

A compensação, no momento, só é possível com débitos vencidos e que já estejam em cobrança.

Ao informar os dados do pagamento realizado indevidamente ou a maior no Simples Nacional, o aplicativo exibe uma tela contendo todos os débitos passíveis de compensação.

Atualmente, o débito passa a estar disponível para compensação em meados do mês seguinte ao seu vencimento.

No momento da compensação, tanto o crédito quanto o débito serão atualizados até a data da compensação.

Para os casos em que não é possível a compensação, o contribuinte pode optar pelo pedido de restituição.

Att..

Boa tarde amigos,

Estou fazendo uma restituição, mas no aplicativo aparece "Não há pagamentos com valores disponíveis em tributos federais neste PA." Fiz a retificação do período hoje, sabem informar o tempo que o sistema processa? Ou se estou fazendo procedimento correto? Obrigado.

Luciana

Nao encontrei nenhuma informação oficial, com relação a esse tempo, entre fazer a retificação da apuração do período e a disponibilidade do crédito para compensação ou restituição.

Aguarde alguns dias, continue acompanhando e também aguardaremos a manifestação de algum colega do fórum que ja tenha realizado o procedimento na prática para dar seus relatos.

Att..

Luciana , boa tarde,

Até onde eu sei, de um dia para o outro o sistema faz o processamento.

Boa tarde. gostaria de saber como faço para compensar por exemplo meu cliente pagou em dobro a guia do mês 07/2017, e gostaria de compensar no mês 08/2017, é possível? preciso que aparece o débito em atraso primeiro?

Guilherme Barbieri
Boa tarde!

A compensação, no momento, só é possível com débitos vencidos e que já estejam em cobrança.

Ao informar os dados do pagamento realizado indevidamente ou a maior no Simples Nacional, o aplicativo exibe uma tela contendo todos os débitos passíveis de compensação.

Atualmente, o débito passa a estar disponível para compensação em meados do mês seguinte ao seu vencimento.

No momento da compensação, tanto o crédito quanto o débito serão atualizados até a data da compensação.

Att..

Paulo, quando você diz que o debito e o credito serão atualizados na hora da compensação, então não haverá valor de multa e juros para pagar ?
Se eu retificar os PGDAS de 5 anos atras, que meu cliente pagou a maior de PIS e COFINS, conseguirei compensar o valor integral nos próximos DAS ?

Boa tarde
Empresa lucro presumido no ano de 2016 agendou (no banco) duas vezes um mesmo pagamento de CSLL, um agendamento com a data correta e o outro com data do ano seguinte (2017), o Banco debitou o valor de acordo com o agendamento, ou seja foi pago duas vezes o mesmo valor de CSLL.
No ano de 2017 essa empresa passou a ser optante pelo simples nacional, é permitido fazer restituição ou compensação desse valor? Se tiver alguém que possa contribuir agradeço.

Colegas, meu cliente fez o pagamento em duplicidade da guia das 07/2017. Esperei até o mês de outubro/2017 para fazer a compensação pois ele não me permitiu fazer anteriormente. Compensei a guia das de 08/2017 com essa paga em duplicidade de 07/2017. O processamento foi realizado no dia 11/10/2017 e saiu o extrato da compensação corretamente.
A questão está na geração do DAS. Já retifiquei a apuração do mês 08/2017 e mesmo assim, na data de hoje, 18/10/2017 ainda não "abateu" o valor da compensação na guia 08/2017. Já aconteceu algo semelhante com vcs? Tem que aguardar ainda mais um prazo ... ou estou fazendo algo errado?

Obrigada.

Boa tarde Natália, seu procedimento foi correto, mais para que vc pudesse fazer essa compensação teria que deixar de pagar o mês 08/2017, vc fez isso?

Uma dúvida, fiz a compensação do mês 8, utilizando créditos do mês 7.
Mas até agora o débito integral do mês 8 ainda consta no sistema da RF.
Existe um prazo para sair do sistema de cobrança?

Boa tarde Antonio, se qdo vc efetuou a compensação e lá constou que foi efetuado com sucesso a compensação, fique tranquilo que logo ira sair do sistema a cobrança, não tem o prazo certo para que saia logo, todos os meus que eu faço duram em torno de 2 a 3 dias, mas caso persiste a cobrança, vá a Receita Federal de sua cidade e peça para que seja baixado via manualmente pelo agente da Receita

Natália,
Estou com o mesmo problema. Fiz o procedimento em setembro, para compensar em um DAS de julho.

Mas até agora, não consigo gerar o DAS com o valor abatido.

Você conseguiu?

Prezados,

Li todos os pousts do tópico, mas acho que não encontrei nada parecido com o que aconteceu comigo.

Meu cliente era MEI e eu solicitei desenquadramento, que teve efeitos a partir de FEV/17.
Optei pelo Regime de CAIXA e erroneamente, durante todo o ano de 2017, informei o valor faturado somente no campo, Receita Bruta do PA (RPA) - CAIXA, deixando o campo de Receita Bruta do PA (RPA) - Competência zerado. Descobri agora que isto estava errado, pois mesmo optando pelo Regime de caixa, o campo Receita Bruta do PA (RPA) - Competência deve ser preenchido, pois é este que acumula os valores para fins de RBT12.

Diante disso eu tive de alterar todas as apurações de Fev/17 a Dez/17, o que não mudou o total do DAS a recolher de cada mês, porém alterou a distribuição deste valor nos impostos, devido a alteração no fator r.
Diante disso o sistema gerou valores a recolher de IR e CS, e valores a compensar de PIS, COFINS e INSS. Os valores de ICMS e ISS, não tiveram alteração.

Minha ideia é agora na competência 01/2018, que vence hoje, compensar o total de INSS, PIS e COFINS da DAS 01/2018, e recolher somente o valor de IR, CS, ICMS, e ISS da mesma. E também recolher todo o IR e CS das apurações de 2017 que foi pago a menor.

Porém após fazer todas as retificações (fiz todas na mesma data), o sistema só me gerou o débito (de IR e CS) e crédito (de PIS, COFINS e INSS) até o mês de 08/2017. Todas as diferenças (créditos e débitos) de 09/2017 a 12/2017, não aparecem para compensação....e eu fiz todas as retificações (02/2017 a 12/2017) no mesmo dia. Estranho que se eu gerar a DAS destes períodos retificados...todas elas estão disponíveis com a diferença dos impostos pagos a menor (no caso IR e CS), mas se eu consultar as créditos dos impostos pagos a maior (PIS, COFINS e INSS), eles não aparecem.

Alguém já teve algum processo parecido.