Bom dia a todos!
Estou retificando uma DEFIS entregue em Março 2015 referente Ano Calendário 2014 e me deparei com uma dúvida.
No saldo contabil da conta "Estoques", o total das entradas deu um valor de 100.000,00. Só que 'FISCALMENTE" falando, as entradas (compras, transferências) ,foram de 80.000,00, sendo que a diferença é o ICMS/ST que eu estorno quando das transferências para a Filial.
Então, minha dúvida é.. eu sigo o meu LIVRO FISCAL (ENTRADAS E SAÍDAS) ou sigo a Contabilidade?
Vejo isso, porque na hora que eu for declarar as entradas e saidas interestaduais eu utilizo meu Livro Fiscal, que não vai fechar com o Contábil, por causa do ICMS/ST.
Olha o que fala lo "grande manual"...
5. Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no
período abrangido pela declaração: Informar o valor correspondente às aquisições de
mercadorias e produtos destinados à comercialização ou industrialização no período abrangido
pela declaração. Este campo será habilitado apenas para contribuintes que em pelo menos um
período de apuração abrangido pela declaração informarem receita de revendas de
mercadorias, ou receita de vendas de mercadorias industrializadas pelo contribuinte.
Alguém já teve essa experiência?
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