Programa Apuração do Estoque MG

Larissa Oliveira, boa tarde!!!

Vc conseguiu importar a planilha CSV?

Nossa deu certo agora depois de muito trabalho, agradeço aos amigos que ajudaram...

Pessoal queria mostrar pra vocês melhor.

O que fiz foi o seguinte?

Abri o cadastro da empresa ( no sistema de Apuração de estoque)
Alterei para "Digitar" e salvei
Fui até o local onde digita e la apareceu os produtos que eu tinha tentado importado anteriormente e agora com a coluna "base de calculo".
Voltei novamente no Cadastro, alterei para " Importar de uma planilha Excel" e salvei
Fui la importei a planilha e deu certo.

Queria ajudar mais, mas até o momento o que da pra fazer é tentar passar esse passo a passo ai .

Agora é gerarmos as Guias de ST e FEM para pagar. Alguém sabe se será necessário gerar a Guia do ST por produto ou se podemos gerar uma com o total?
Não esqueçam de informar na Apuração do ICMS e na DAPI os outros créditos e outros débitos bem como o ST pago.

Nossa deu certo agora depois de muito trabalho, agradeço aos que me ajudaram...

boa tarde, pessoal

Estou na versão 6 e está dando tudo certo, por enquanto. Ainda não transmitir nenhum arquivo.

Pedro não achei nada na resolução nº 4855, no nosso caso o débito será parcelado, estou com dúvida se essa informação irá para o sped fiscal.

Veridiana

Art. 26. O contribuinte que adotar o regime normal de apuração do ICMS, para os efeitos de restituição, deverá:

I - entregar à Delegacia Fiscal a que estiver circunscrito arquivo eletrônico ou demonstrativo, observado o disposto nos arts. 25 e 26 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS;

II - transmitir o arquivo digital que deverá conter os dados relativos à Escrituração Fiscal Digital (EFD), se obrigatória, dos registros do Bloco H, incluindo o registro H005, utilizando no campo 04 o motivo 02 “Na mudança da forma de tributação da mercadoria (ICMS)”, bem como o registro H010 e o registro H020;

III - emitir, após verificação das informações pela Delegacia Fiscal, Nota Fiscal, para aposição de visto, contendo as seguintes indicações:

a) como destinatário, o próprio emitente;

b) como natureza da operação, Restituição de ICMS ST/Estoque;

c) como CFOP, o código 1.603;

d) no campo Informações Complementares a expressão: “Restituição de ICMS/ST/Estoque - art. 26 da Resolução nº 4855/2015”.

e) no campo Valor Total da Operação, o valor do ICMS a ser creditado;

§ 1º Na emissão de NF-e deverá ser preenchida como finalidade de emissão “3 - NF-e de ajuste”, conforme Manual de Orientação do Contribuinte, disponibilizado no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.

§ 2º A Nota Fiscal emitida na forma do inciso III do caput será escriturada, no período de apuração de sua emissão, nos registros C100 e filhos da Escrituração Fiscal Digital (EFD), no campo 06, com o código de situação 08, devendo o contribuinte inclusive apresentar o registro C195 correspondente a observação ““Nota Fiscal - art. 26 da Resolução nº 4855/2015” e lançar um ajuste de documento referente a “Outro Créditos” com o código MG10000013 no registro C197, campo 2, e o valor do ICMS creditado, no campo 7.

§ 3º O valor do ICMS a ser creditado será lançado no campo 70 do quadro “Outros Créditos” da DAPI 1.

Olá

Conseguimos importar a planilha em Excel , porém no momento de gerar surge um erro, e diz que não foi informado a Base de cálculo,
mesmo ela estando na planilha.
O Curioso é que a coluna de Base de cálculo aparece no campo Modo Importação de Excel, só que apagado, como se fosse um campo não utilizável.

Alguém sabe algo sobre isso?

Lilian eu falei sobre esse problema em alguns posts atras.

Pedro,

Você não precisou alterar manualmente no aplicativo?
só deu os comandos e salvou?

Pedro Art. 26. O contribuinte que adotar o regime normal de apuração do ICMS, para os efeitos de restituição, deverá: Não é o meu caso...

Pedro,

Fiz seguindo suas orientações e realmente funcionou, muito obrigada.

Boa tarde.
Elaine Clara,
Não, consegui importa só em excel.

Disponha Liliam.

Veridiana, no caso da restituição o procedimento é aquele mesmo.
Agora da apuração normal, "Aumento de Alíquota", " St que era tributado" e o credito do que era St e passou a ser tributado acredito que devemos informar na DAPI e no SPED os totais, pois no meu caso aproveito o saldo de ICMS normal da empresa mais o credito gerado para abater os débitos gerados em estoque.
No seu caso é simples Nacional ou não tem mercadorias que passaram a ser tributadas?..

Se eu estiver errado alguém ai me corrija por gentileza, porque estou fazendo tentando acertar também.

Segui as dicas do Pedro e deu certo, muito Obrigado.

Qualifiquem a mensagem que ajudou vocês...

e Larissa Oliveira

Boa tarde

Qual foi o erro ou o problema encontrado?

Alguém sabe me dizer a data do recolhimento da guia do FEM para empresas Optantes pelo Simples Nacional?

Bom dia Sandra

Segundo a Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2016, até o final de Abril.

Bom dia Pedro Gennar,
A planilha importa normal , porem qndo vou gerar o xml aparece o seguinte erro :

" caractere invalido encontrado no texto:
< ds_prodmerc><![CDATA[CURVA GALV. FOG."

E nem tem mais esse produto na planilha.

Att.

Larissa Oliveira

Bom dia

Provavelmente tem alguma linha após as outras com preenchimento que ele esteja importando.
Vá até a planilha e exclua algumas linhas no final da planilha, onde termina as células preenchidas e tente importar novamente.
Caso não dê certo, o caso é alguma descrição de produto com caracteres ou algo do gênero.

Bom dia,
Pessoal alguem conseguiu transmitir
O nosso está dando erro.
Aparece que esta transmitindo quando vou pra imprimir o comprovante aparece a msg que o arquivo não foi transmitido.

Bom dia Larissa, consegui transmitir sim.

Veridiana Soares
Aqui a gente não ta conseguindo

Bom dia Larissa

Eu transmiti todos ontem , hoje não tenho nenhum pra transmitir.
Aparece algum erro?

Larissa, você tem instalado o TED? veja se o caminho está correto C:\SEF\TEDSEF\

Boa tarde a todos.

Estou com uma grande dúvida aqui em relação a essa apuração de estoque, é a primeira vez que faço e estou perdida.

Já tenho a relação do estoque do dia 31/12/2015, e já instalei o programa para fazer a apuração.

Agora vem a parte mais crítica, o estoque eu tenho em XML e CSV, qual seria melhor importar?

Se importar vai aparecer todos os itens inclusive os que não tem nada a ver com a situação, o ramo de atividade é uma loja de conveniência tem bastante item.

Ou devo informar manualmente 1 por 1 direto no programa.

Por favor, caso alguém puder me dá uma auxilio agradeço, desde já.

Grata.

Valdice

Valdice da Silva Souza , BOA TARDE

Se realmente é uma grande quantidade, sugiro que você faça a importação, mas antes leia o manual, pois tem que configurar o CSV, de acordo com os padrões do programa, pois se não vc não vai conseguir importar.

Agora se optar por digitar tudo manualmente, fique atenta as informações, como a base de cálculo e o NCM.
Não se desespere, é a primeira vez para todos nós, esse programa é novo.

Boa tarde pessoal, já importei a planilha e estou na parte de transmitir o arquivo, porém quando esta transmitindo pelo TEDSEF aparece a seguinte mensagem:

Não foi possível conectar ao servidor.
Possíveis razões da falha:
-A máquina transmissora está sem acesso a internet
-A máquina transmissora esta conectada na internet mas sua conexão esta sendo compartilhada por outros aplicativos acarretando perda de perfomance (Ex: programas de e-mail ou dowloads múltiplos)
-A máquina transmissora utiliza proxy e ele não foi informado.
-O servidor da SEF esta temporariamente fora do ar.
Favor entrar em contato com o suporte da SEF para maiores instruções.
HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable.

Aconteceu com alguém esta situação ?

Valdice, boa tarde!

Eu fiz da seguinte forma, solicitei ao cliente uma planilha com os saldos em estoque somente dos produtos que tiveram aumento na aliquota, e alinhei conforme a grade do programa, você informando nessa sequencia da certinho.

NR. REGISTRO CD_SPED CD_NCM CD_EAN13 DS_PRODMERC TP_UNIDADE QT_PRODMERC VR_BC ALQ_ICMS_ST

Espero que lhe ajude.

At.

Veridiana

Valdice da Silva Souza
É mais facil importar com excel