Lilian Scs
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Administrativo Bom Dia
Na verdade acabei me enrolando mais ainda com as respostas, vou passar aqui a situação e veja no que vocês podem me ajudar:
Meu cliente esta em S.Paulo é optante ao SN é revendedor de produtos de hidraulica, eletrica e alguns produtos de material de construção.
Ele fez uma compra de uma industria em MG, assim ele recebeu os produtos com CFOP 6401 o descritivo dos impostos esta assim:
Base de calculo do ICMS 5.238,96 Valor do ICMS 628,67
Base de calculo ICMS ST 7.822,81 Valor do ICMS 779,49
Valor do IPI 86,46
Valor total dos produtos 5.238,96
Valor da Cofins 398,12
Valor total da NF 6.018,45
Informações adicionais da NF:
ICMS retido na fonte por Substituição Tributaria com base 7.822,81 e valor 779,49.
Minha pergunta:
Por fim o que o meu cliente aqui em S.Paulo, revendedor, SN deve pagar por esta NF?!