Preenchimento STDA - Dúvida

gustavo,
ontem tivemos na sec da fazenda, e os fiscais estão mais perdidos do que a gente, o problema é que quando outro estado recolhe em nome de sp, no programa da sec.da fazenda entende como fosse icms normal no cód 046-2 e não 10008 que seria o correto.
mas pra voce tirar essa duvida, vai até o posto fiscal qua os cara estão mais "perdidos que pedófilo em baile de terceira idade"rs

rsrs... o pior que ja fui e só sabem falar que precisa entrar com requerimento para pedir a baixa, + ai q entra alguns problemas pois tenho uns clientes oreiudo que perderam as guias só que as mesmas aparece na conta fiscal e com isso como provar... vou tentar tirar o debito sem ter a guia mesmo assim, vamos ver oq dá...
Por isso q estou com medo de lançar o que aparece na conta fiscal, depois nao tenha a guia e dá de novo a falha em 2010 e ai ja viu... absurdo isso acontecer em SP, se fosse no AM, PB, AC,etc td bem....

gustavo,
ref ano base 2010 não tem gnre pra lançar, é menos pior!
voce tem que lançar o que aparece na conta fiscal, isto é , voce precisa ter a guias recolhidas ou não em mãos

Olá pessoal, na conta fiscal, o que significa o codigo 119, devo ou nao informa-lo na STDA? Mais uma, preciso informar as GNRE na STDA, e o que eu faço se o cliente perdeu essas guias!!!! cada vez pior!!!

adriana,
informa somente o que consta na conta fiscal, porque tivemos no posto fiscal e o codigo da gnre o programa da secretaria não esta recolhecendo ainda, e mais pra frente irão arrumar o programa.
se porventura voce indicar a gnre e que não conta na conta fiscal a secretaria vai mandar a sua empresa levar todas as guias e documentos, então preenche o que consta na conta fiscal.

Bom dia!!

Estive vendo as respostas acima e não entendi o porque de que no ano de 2010 não tem gnre.
Tenho clientes aqui que recolheram gnre sim e não estou sabendo como colocar na STDA, pois na declaração ref. a 2009, eu coloquei os valores recolhidos e os mesmos geraram débitos.
Alguém poderia me ajudar?

Obrigado

raquel,
como eu já disse anteriormente, eu estive na sec da fazenda, e o programa esta gerando essas guias pendentes, tendo em vista que o programa esta entendendo como se fosse o icms normal no 046-2 e não 10008 e 10009
esse ano de 2010 não tem gnre, somente cód. 146-6 e 063-2

O que estiver na conta fiscal eu devo lançar não importa o código? Ou só o que for 063 ?

O que estiver assim tambem devo lancar?

119 10/03/2010 59,67 993-TOTAL GR R$ 59,67

247 11/03/2010 28,92 993-TOTAL GR R$ 28,92


Obrigada!

Depois de ler e reler. Estou com uma duvida:
Os valores q aparecem na conta fiscal com o cod. 247 e no campo Lanc. especiais, devo lançar no quadro 2 da STDA.
Pois nosso colaborador João disse que ñ vai lançar se eu entendi direito..

Gente... Por favor, o que estiver como lançamento especial cód. 063 e 119 na Conta FIscal não é para lançar?

O que significa 993-TOTAL GR R$ 13,03 910*CRED.P/ ESPERA/OMISS GIA/DS/DSN ?

Ainda estou com muita dúvida!

Bom dia , minha duvida é sobre lancamento gnre que veio recolhida e anexada na nfe a favor da empresa com codigo recolhimento 1008-0, na conta fiscal aparece na coluna de lançamentos especiais codiho 119, no manual stda informa que devemos lançar no segundo quadro, porem as que fiz ref. 2009, todas que informei que constavam no lançamento especial gerou debito na conta fiscal, como proceder?

Maurici, tive o mesmo problema seu referente ao ano de 2009.... o pessoal da area fiscal na pratica esta indicando nao informar o valor, mas isso entendo ser errado, pq no manual fala pra informar o valor recolhido de ICMS-ST, porém é quase certeza que do ano de 2010 vai ter o mesmo problema... Ainda nao fiz as minhas e vou começar amanha, mas vou partir do principio de que as guias que tenho em maos vou informar, até pq se aparecer debitos, apresento elas ao fisco e eles tiram as pendencias, foi o que fiz sobre o ano de 2009, apesar de ser um saco fazer requerimento xerocar ir até o Posto fiscal, isso envolve custo mas a falha é do fisco, entao cobro dos clientes..

Gustavo, obrigado pela atenção entendi o que vc explicou, e no caso de ter que retificar teremos que pagar a taxa ?, outra coisa não sei se foi seu caso mas tenho debito na conta fiscal ref. aos estoques de 2009 que informei no campo 3 conforme email que enviei a secretaria eles mesmo me disseram para proceder assim , só que agora a empresa esta com debitos

nao precisa, empresas do Simples Nacional estao fora da taxa de retificaçao ou até mesmo para pedir CND....

Aconselho fazer requerimento e apresentar essas guias em originais e cópias dos estoques das ST, assim protocolando eles sao obrigados a dar sequencia e tirar as pendendias.

muito obrigado Gustavo, agradeço pelas informações.

Por favor, o que estiver como lançamento especial cód. 063 e 119 na Conta FIscal não é para lançar?

O que significa 993-TOTAL GR R$ 13,03 910*CRED.P/ ESPERA/OMISS GIA/DS/DSN ?

Ainda estou com muita dúvida!

Comerciante Paulista do Simples Nacional, cuja as entradas interestaduais estão com o CFOP 6401 com GNRE porem com a informação do protocolo ICMS 41/2008, devem ser informadas no campo 2 da STDA?

Nesse caso é antecipação ou não?

Obrigado

Noticia fresca, rsss
Tive no Posto fiscal daqui da cidade e fui orientado:
Os valores que aparecem no campo Lanç.Esp. qdo os mesmo forem destacados em Nota fiscal pelo fornecedor no campo Valor do ICMS subs. e acompanhados da guia recolhida. Não serão lançados na STDA.
Espero ter ajudado....quem tinha esta duvida...

Noticia fresca, rsss
Acabei de chegar do posto fiscal aqui da cidade.
É o seguinte o valores que aparecem no lançamento fiscal cod. 247 e na ocorrência 993 que forem originalizados pelo recolhimento destacado em Nota fiscal ñ precisa lançar na STDA.
Ex. Qdo vc recebe a nota fiscal do fornecedor e esta vem destacado o valor da ST no campo da Nota fiscal e acompanhado de guia de recolhimento feita pelo fornecedor se estiver assim não lança na STDA.
Espero ter ajudado

Bom dia pessoal!

Minha duvida eu acho q é obvia, mas me bateu a duvida... essa declaração é exclusiva para empresas optantes do Simples Nacional, correto?
Empresas RPA não se enquadram?

Ana Maria, a STDA é apenas para as empresas do Simples mesmo. Para as RPA, fazemos a GIA...

Foi o que imaginei mesmo! Obrigada!

As vezes dá um "blackout" né Ana? rsrsrs Tantas coisas, tanta mudança... Tenha um bom dia!

Exatamente! rsrs e pra não deixar nada passar, melhor ter cer-te-za!!
Bom dia!

Em suma, na conta fiscal de um cliente aparece um recolhimento código 247, esse recolhimento deve ser informado na STDA ou não ? Abraços

boa tarde!
alguem poderia me ajudar, meu cliente vendeu a mercadoria para outro estado e o produto e subst.quem seria favorecido na gnre a pessoa que esta faturando a nota ou cliente fora do estado, qual seria o codigo utilizado na gnre.

obrigada rita

thiago,
qual a classif.fiscal do produto e qual estado esta vendendo?
joão

rita e thiago,
de antemão o favorecido é o estado de destino das mercadorias,e o cod 17 é opcional , e o cod da receita é 10009-9
a insc est do contribuinte é de quem esta recolhendo a gnre, no caso seria a empresa de sp, entendeu?


http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Download.jsp


abs
joão

Boa noite colegas, vi que vcs estão com alguns problemas com a STDA de 2009, pois bem eu tambem tenho. Pois as operações são variadas e o sistema da conta fiscal acaba constanto debito.


Quando você recebe nota fiscais de fora do estado tem varias situações de recolhimento numa msm nota;

Quando compramos de outra UF pode vir GNRE ou não, pode nós aqui no estado ter que fazer o recolhimento do ST ou do Diferencial e alguns caso que eu já me deparei tive q fazer tres guias em uma mesma nota, pois em um caso veio guia das mercadoria que tem acordo entre os estados, outra ref. as mercadoria que não tem acordo mais que aqui na entrada do Estado está enquadrada na ST e outra com o diferencial de aliquota para aquelas que não estão na nas situações anteriores. Fora esses casos tem ainda algumas empresas que fazem a GNRE recolhida em nome do Fornecedor e outros que fazer em nome do destinario ( assim mais tarde constando da conta fiscal)

Resumindo fui no posto fiscal e me falaram que alguns caso os sistema não entende que é lanç esp, assim as contas não fecha, tudo bem, vamos acertar isso e o que é necessario faze...

Resposta: Pegar cada STDA com problema e fazer um requerimento infomando mês a mês cada situação e pedir p/ fazer o acerto, entregar no posto fiscal com suas respectivas guias e documentos comprovatório.

Será que eles pensam que não temos mais nada o que fazer, que alem de jogarem o problemas p/ nós, temos ainda que comprovar o valores que consta la, que eu saiba se ta na conta é por que foi recolhido.

....

thiago,
tivemos na sec da fazenda tambem,pra verificar os casos de STDA/2009.
voce tem que verificar os valores que constam débitos na conta fiscal e levar todas as guias que foram recolhidas,tendo em vista que o programa da secretaria não entende que existe o cod 100009 ou 100008 recolhida por outros estados, e em alguns casosprecisa fazer a retificação das STDA.
o fiscal mandou levar somente as guias que constam débitos,na conta fiscal e se os valores confrontar com suas guias, levar no posto pra verificar se foi recolhido ou nao no sistema da sec da fazenda.
o motivo é muito simples: muitas empresas quando emitem as guias do difal e antecipação da st , indicam somente na gare dr o codigo 063-2,mas não indicam em obs se é dif.de aliquota, ou antecipação subst, e quando entra na sec da fazenda essa conta cai em outra conta,que chamam de" conta pra verificação" e tem que retificar as gares tambem.
a unica alternativa é essa, as guias de outros estados que recolhem em nome de sp,e não aparece no programa da secretaria ,é um problema do programa, que irão arrumar mais pra frente.
abs
joão