Calculo st simples nacional

Bom dia a todos

Como ficaria o calculo da st a recolher em uma nota. Minha industria é de massas alimenticias, sou optante do simples nacional, por exemplo preciso fazer uma nota de R$ 1.000,00 para um cliente.
Não tenho que destacar ICMS da operação propria porque ja recolho no DAS correto? Alguém poderia exemplificar um calculo dessa mercadoria no valor de R$ 1.000,00?
Desde já agradeço

Boa Tarde Vanessa!

Não deve se destacar o ICMS da operação propria.

Para fazer o calculo, preciso de algumas, informações tais como:

Qual NCM e o produto que vai vender?
Para que Estado vai vender?
Qual a aliquota interna de ICMS desse produto.

Aliquota interna 12%
Venda dentro do estado(sp)
NCM 19052090
produto: pão de alho

Boa tarde Sr. Cosmo segue acima as informações solicitadas, se puder me aju dar agradeço.

Vanessa

vanessa,
port. cat 268/2009-iva 24%
ex vr mercadoria: 1000,00
pra achar a bc do icms st
1000,00x24%=1240,00 bc icms st
pra achar o icms st
(para efeito de calculo 1000,00x12%=120,00)
1240,00x12%=148,80
148,80-120,00=28,80 icms st
total da nf 1000,00+28,80=1028,80
obs: no art 3 do anexo II da cesta básica informa o icms de 7%, onde voce encontrou o 12%?
abs
joão

Muito obrigado Sr. Joao Figueiredo Neto

Concordo com o senhor, posteriormente verifiquei que há uma redução de 41,67% na base de calculo seria isso?

vanessa,
quando se fala que a carga tributaria é 7% (7/18=38,89% ou seja 38,89-100=61,11%)
será que estou errado?
abs
joão

Olá, no caso de uma industria de xampus e demais produtos nessa linha que está no simples e fará uma venda pra uma farmácia também Simples, em SP...como fica o calculo?
NCM 33051000

rose,
a classif.fiscal 3305.10.00 esta enquadrada na port cat 81/2010 iva 31% original, ver abaixo:
cfop 5401
ex. de vr de merc de 100,00
pra achar a bc icms st
100,00x31%=131,00 bc icms st
pra achar o icms st
(para efeito de calculo 100,00x18%=18,00)
131,00x18%=23,58
23,58-18,00=5,58 icms retido
vr merc 100,00+5,58(icms st) =105,58 total da nf.
obs: deixar em branco as colunas bc e icms proprio
em dados adicionais mencionar
port cat 81/2010
abs
joão

Criei uma planilha do excel com as nomenclaturas, descrição dos produtos e IVA's, tudo muito facil de achar se o produto é ST e seu respectivo IVA, neste planilha é possivel pesquisar as seguintes categorias de produtos:

Autopeças, medicamentos, papel, bicicletas, lampadas elétricas, pilhas e baterias, fonográficos, papelaria, materiais de construção, instrumentos musicais, ferramentas, brinquedos, artefatos de uso doméstico, produtos de limpeza, colchoaria, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, máquinas e aparelhos elétricos, perfumaria e higiene pessoal, indústria alimentícia, materiais elétricos, ração animal tipo pet, frutas e sorvete.

Quem tiver interesse favor solicitar através do e-mail:
VALIDO APENAS PARA SP.

Boa tarde!

Sr. Facilite Contabil,
Caso tenha interesse em ajudar aos colegas do forum poderia enviar a planilha aos moderadores e solicitar que anexem a mesma a esta postagem, para tanto existe uma ferramenta no topo desta pagina enviar arquivo ok?

Obrigada João, ajudou muito.
Boa semana...

Bom dia, simples nacional (comércio de autopeças), se eu fizer a ST para uma venda interestadual, como ficaria meu calculo do imposto simples nacional, seria os mesmo 4% ou teria alguma redução??

Obrigado!

Olá, alguém que tenha cliente/farmácia que possa me ajudar no calculo de uma antecipação??
Recebi 1 nf de GO com os produtos:
2 Diane NCM 30043939 PMC/PF 20,33 14,71 Vr. unit. 14,71 Vr total: 29,42 bc icms 27,41 icms 3,29 alí 12% e 6 Otosynalar NCM 30042069 PMC/PF 6,69 4,84 Vr Unit. 4,84 Vr Total 29,01 bc icms 27,06 icms 3,25 alíq 12% ,na nf veio a informação logo abaixo descrição prod. que são da portaria P=positivo e que desconto foi de 6,82%?A consultoria me disse pra seguir a CAT 137/2011, mas confesso que não entendi como fazer esse calculo, se puderem me ajudar agradeço imensamente.

rodrigo,
qual a classif.fiscal e qual estado?

rose,
qual regime encontra sua empresa simples ou presumido?
abs
joão

Oi João, a empresa está no simples...

Boa tarde a todos preciso de uma ajuda, uma empresa optante do simples nacional de fabricação de luminarias na sua venda classifica com cfop 5101 gostaria de saber se esta correto e se estiver errado como pode ser acertado visto que já faz algum tmepo que é classificado desta forma, ou seja o que acontece se o produto estiver na substituição e não estiver sendo classificado como tal.
grato a todos pela colaboração

carlos,
qual e a classif.fiscal dessas luminarias?
obs> se não tiver substituição tributaria, o cfop 5101 esta correto, mas preciso saber da cf acima pra ver se esta ou não enquadrado na st, entendeu?!
abs
joão

Bom dia João, obrigado pela resposta o NCM que é usado é 94051093

Grato

Carlos

carlos, bom dia!
tem substituição tributaria port cat 263/2009 c/iva de 39%-cfop 5401

info.fazenda.sp.gov.br

materiais elétricos

Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições 94.05- 39%
essa port cat 263/2009 vaçe até o dia 30/06/2012, depois é outrro iva
ex de calculo empresa do simples
vr da merc 100,00pra char a bc do icms st
100,00x1,39%=139,00 bc icmc st
pra achar o icms st
139,00x18%(ali.interna de sp)=25,02
100,00x18%=18,00(embora as empresas do simples não tem icms proprio na nf, mas p/efeito de calculo tem que deduzir o icms proprio)
25,02-18,00=7,02 icms st que deve ser recolhido no ultimo dia do 2º mes subsequente
total da nf
100,00+7,02=107,02
nas proximas eemissoes considerar como st!
nas vendas interestaduais é outro procedimento
obs> o escritorio de contabilidade não verificou essa substituição?
qualquer duvidas, tem meu email: @Oculto
abs
joão

Boa tarde,
Uma empresa do Pr efetuou uma venda para sao paulo, ncm 84439923, cfop 6404,com valor R$ 2660,00, o iva deste produto é R$ 36,79 %, correto ?
no entanto enviaram uma grne de R$ 383,67, não consigo chegar a este valor, tem algum valor tipo frete que podem ter incluido nesta guia ?
qual seria o calculo correto a ser feito ?
obrigada pela colaboração...

elaine,
eu já respondi no seu email , cheguei nesse valor 383,67!
dê uma verificada, eu só perguntei se voce era de sp!
abs

elaine , já descobri o vr!
pr não tem protocolo com sp, e o fornecedor deveria mandar com cfop 6102
mas como tem substituiçao tributaria em sp port cat 172/2011 e tem que recolher a antecipação em favor de sp., iva de 36,79% foi ajustado p/46,80%
vr 2660,00
pra achar a bc icms st
2660,00x1,4680%=3904,88 bc icms st
3904,88x18%(intra-aliq interna em sp)=702,87
2660,00x12%=319,20(p/efeito de calculo tem que calcular o icms proprio de 12%)
702,87-319,20=383,67 a recolher
o fornecedor recolheu essa gnre?
aguardo

Ah Joao,muito obrigada pela sua atenção, eu achei que faria o calculo sobre o iva inicial, ja qua a ncm consta na tabela de reduçao de base ce calculo. por isso não ajustei.
Para ser franca, ate agora não sei se eles fizeram o pagamento, pq qd recebi a nota liguei para verificar o cfop q p mim estava errado e pedi p eles colocarem a informacao do recolhimento no campo da nota, e me informaram a principio que não recolhiam e foram instruidos pelo contador desta forma. Depois de 20 dias enviaram a GNRE.

elaine,
se não foi recolhido a gnre pelo remetente em favor de sp, eu aconselharia voce fazer uma gare-dr cód 063-2 nesse mesmo vr da gnre,tendo em vista que as antecipações do icms st, tem que ser feitas através de gare e não gnre.
abs
joão

Joao e Elaine,

Boa tarde!

Eu também estou com um caso de um cliente que comprou de uma empresa do PR Simples Nacional para revenda um "toner " e eles enviaram uma GNRE com 10009-9 com os dados do meu cliente aqui em São Paulo para pagar. Devo recolher ou eles que deveriam fazer o recolhimento?!

Por favor me ajudem, acho isso tudo muito confuso (rsrsrs)

Obrigada,

Luciana

luciana,
não tem protocolo entre pr e sp da cf de toner, tem que recolher a antecipação por aqui, e´que normalmente o fornecedor manda calculado pra facilitar, mas se não foi recolhido pelo fornecedor , voce tem, que recolher por aqui, c/iva original, pois tem red de aliquota de 12% iva 36,79%.
se voce não souber fazer os calculos , me passa o vr da mercadoria e classif.fiscal
se por um acaso o fornecedor não recolheu, é melhor voce fazer uma gare-dr cód 063-2, e tem que recolher pela data da entrada das mercadorias em favor de sp port cat 172/2011

João,
obrigada....
vc salvou minha vida.
uma otima tarde.

João,

Obrigada pela pronta resposta...O NCM é 84439933 (cart. toner) e o valor da NF é R$ 2670,00. Acredito que eles não tenham recolhido nada, porque antes de consultar o Forum eu tentei contato telefonico, mas eles não souberam me responder nada, acredita?! Eu tenho muitas duvidas ja´que a empresa é Simples Nacional, e eu nunca havia recebido uma GNRE por isso achei melhor pedir ajuda para voces. O valor que eles me enviaram de GNRE é de 103,62.
Devo ou não fazer o recolhimento?! AH... eles também enviaram a nota com o CFOP 6404!
Que loucura, els que vendem não sabem o que estão fazendo.