Saldo Credor GIA

Boa tarde a todos,

Entreguei a GIA-SP com saldo credor e apareceu a seguinte ocorrência:

Ref Regime Esp Data Débito Crédito Lanç.Esp
04 Normal GIA 11/04/2011 R$10.395,17
064 21/03/2011 R$ 1,85
064 30/03/2011 R$ 0,32
Alguém pode me ajudar a entender o que significa isso,sendo que o saldo credor que constava na GIA que entreguei é de R$10.395,17 e verificando a conta Fiscal,consta esses outros 2 valores

No campo "Ocorrência" consta também a seguinte informação:
R$10.395,17 111-GIA /DS/DSN com saldo credor
R$1,85 993-Total GR R$1,85
R$0,32 993-Total GR R$0,32
Agradeceria e muito se alguém puder me ajudar nesse caso,ja que é a 1º vez que vejo esse tipo de informação na Conta Fiscal,sendo que os outros meses estão corretos.

Obrigado

fernando willian,
o importante é que na conta fiscal aparece o crédito de saldo credor , ou seja, indica o valor correto na sua gia,mas temos algumas empresas que estão no rpa e aparece esses valores irrelevantes tambem, talvez seja algum controle da sec.da fazenda que eu não saberia dizer
mas não esquenta a cabeça com isso, o importante é que sua gia esteja correta.
se voce quizer tirar essa duvida, manda um email pra sec.da fazenda, que eles tiram a sua duvida.
abs
joão

Boa Tarde a todos...
Aproveitando o assunto sobre a GIA, queria fazer uma pergunta.

Como devo proceder com a seguinte situação?

Eu entreguei a gia e após alguns dias verifiquei que ficaram pendentes alguns valores....o que devo fazer???

Grata

Patricia,

Deve ser feito uma gia substitutiva, os procedimentos são os seguintes:

- Fazer uma gia substitutiva
- Consistir
- Imprimir
- Gerar o arquivo em um CD
- Fazer um requerimento de solicitação de substituição de gia e colher assinatura do responsável da empresa em duas vias.

Feito todos esses passos, junte:

- A gia substitutiva
- A gia substituída
- O CD com o arquivo da gia substitutiva
- Os livros de Registro de entradas, saídas e apuração de icms
- As duas vias do requerimento devidamente assinado.

E leve ao Posto Fiscal de sua Jurisdição.

Este é o procedimento do Posto Fiscal de Ribeirão Preto, creio que de outras regiões adotem o mesmo procedimento.


Att.
Adalberto

patricia,
a gia foi entregue de acordo com a apuração do icms ou não?
se foi entregue diferente da ap do icms, precisa retificar a gia e pagar a taxa.

Patrícia,


Além do que mencionei acima, deve-se recolher uma taxa no valor de R$ 57,59, em uma GARE/DR, com o código 167-3, e a mesma deve ser entregue junto ao posto fiscal junto com a documentação mencionada.

João, obrigado por complementar a resposta dada a amiga Patricia, acabei esquecendo de citar sobre a taxa de serviços.

Att.
Adalberto

Agradeço a todas as informações prestadas...João e Adalberto.

Adalberto...Eu estou em São Paulo Capital e utilizo a Nova Gia...on line...importo as informaçoes de um programa e valido na Nova Gia.

João, verifiquei que você é analista fiscal....eu estou ingrssando nesta area...tenho muitas duvidas....

Posso fazer uma outra pergunta....na entrega da Gia...preciso informar apenas o ICMS ou também o ICMS ST? ??

Muito obrigada a Todos

adalberto,
a taxa é de 54,19!
como a patricia não retornou ainda, mas se ela fez a gia de acordo com a ap.do icms, e se ficou faltando nf. de entradas por exemplo, informa em junho/2011,exceto de for nfs de saidas., entendeu?
onde voce pegou esse vr de 57,59?rs
abs
joão

João...entreguei a GIA de acordo com a apuração do icms, porém, após a entrega da Gia verifiquei que uma not de saida estava com valores errados e também me entregaram uma nota de entrada fora do prazo....

Se fosse apenas uma nota de entrada eu poderia informar em junho...ok???

E se for apenas uma nota de saida eu devo fazer uma nova gia e pagar a taxa???

Abraços

João,

A taxa de 54,19 era para o ano de 2010.

Para o ano de 2011, o valor da taxa é de 57,59, cfe mencionei

Comunicado Cat 38/2010 - Divulga os valores em reais da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011.

Att.
Adalberto

patricia,
voce tem que informar o icms st também!
quando voce digita as nfs. de entradas e saidas , posteriormente é gerado os livros de entradas e saidas,e no final do mes é gerado 2 apurações do icms st e apuração normal, ou seja, a ap.do icms st recolhe o icms st no ultimo dia do 2º mes subsequente nos cfops 5401/5402 e 5403 e é gerado a ap.do icms normal.,e recolhe de acordo com o cnae, isto é se der saldo devedor, entendeu?
qual programa sua empresa utiliza?

patricia,
se fosse comigo eu não retificaria por causa de uma nf, se voce trabalha em esc.de contabilidade informa com o cliente se pode informar a nf em junho, qual tipo de erro deu na saida?
com relação a nf de entrada lança em junho sem problemas!

João...eu trabalho em uma pequena industria.

Na verdade a gia foi entregue sem erro nenhum, mas apos a entrega eu recebi uma nota de entrada e verifiquei que não tinha lançado uma nota de saida, ou seja ficou pendente uma nota de entrada e outra de saida.

Na apuração de icms esta com um o valor e na Gia entregue esta outro, a diferença entre apuração e a Gia é de 200,00...agora eu nao sei se devo ou não retifica-la.

Grata!

adalberto,
pra voce ver a importância da troca de informações do fórum, no site do posto fiscal, ainda consta o comunicado cat 55/2009 com taxa de 54,19
ou seja, não esta atualizado ainda, porque normalmente a gente entra no site e já ve a taxa e pronto,mas valeu , voce é o cara, e deve ser corintiano também e inteligente!rsrsr

Eu utilizo o Contmatic....todos os Módulos....Contabil, folha e escrita.

To apanhando no módulo escrita, pois não sei nada....

patricia,
esquecendo a nf de saida, esse 200,00 esta errado na gia ou na apuração?

João...esta errado na Gia...

Na apuração tem todas as notas fiscais e valores corretos...

Na gia esta pendente a nota de saida.

patricia,
então precisa retificar a gia e incluir a nf de saida e entradas tambem!
foi gerado 2 apurações de icms st e icms normal no seu programa contimatic?apesar que já trabalhei com esse programa é muito bom, é identico ao meu que é prosoft

patricia,
complementando, a diferença de 200,00 é dessa nf de saidas que não tinha sido lançado na gia?

Muito obrigada pelas informaçoes João...

No programa foi gerado apenas uma apuração (ICMS) e nas guias esta disponivel ICMS e ICMS ST. ...

João ja estou indo embora...continuamos amanha...ok!!!!

Obrigada

a Diferença de 200,00 é referente a NF de saida sim......

patricia,
amanhã a gente troca informações!

Ola João...

Podemos continuar hoje...a falar sobre a GIA...

Att.

patricia, bom dia!
sem problemas!
faça um mapeamento o que realmente esta ocorrendo?

Bom Dia Joao...
Vou te esplicar...

Estou iniciando na area fiscal agora....é a primeira vez que entrego a gia....
Eu lancei todas as notas de entradas e saidas no livro fiscal....gerei a apuraçao de icms, gerei a apuraçao do ipi e atraves do contmatic gerei o arquivo para processar a gia.
Entrei na Nova Gia...importei o arquivo e conferi os valores e processei...nao deu nenhum erro....entrei no site da fazenda e imprimi o protocolo.

Depois verifiquei q ficou faltando uma nopta de entrada e uma de saida...no total a diferença na apuraçao de icms é de 200,00....ou seja a nova apuraçao de icms esta maior do que a gia que foi entregue.

Att.

patricia,bom dia!
1-a nf de saida é nf eletronica ou convencional?
2-a nf de entrada voce pode lançar em junho/2011!
3-quando voce importou a apuração do icms para a nova gia não deu diferença de 200,00?
4-a contimatic não gerou 2 apurações de icms normal e icms substituição tributaria?
5-a empresa que voce trabalha seus produtos são industrializados e vendidos para industria ou direto pra revenda?
6-a sua empresa sendo industria, se seus produtos são icms st o cfop sai com 5401 e 5101?
7-qual o ramo de atividade da industria?

Bom Dia Joao...Tudo bem!!!
1- A NF de saida é eletronica!
2- Vou lançar em junho...ok!
3- Quando eu importei apuraçao do icms eu nao tinha lançado a nota de saida que estava pendente, pois até então estava tudo certo, só dois dias apos a entrega da gia que constatei que uma nota ficou pendente.
4- no contmatic nao foi gerado duas apuraçoes....apenas uma...a de icms normal, porem nas guias foram geradas duas...a de icms normal e da de substituição.
5-a empresa é uma industria e os produtos sao industrializados.
6- Os produtos saem com o cfop 5401 e 6401.
7- a Industria fabrica peças e acessorios veiculares.

Obrigada

patricia,
a nf de saida esta com data de maio/2011?