NF'e Devolução p/ fornecedor emitida errada

Bom dia!!!

Estou com uma enorme dúvida a respeito de NF'e de devolução para fornecedor.
Foi feito uma NF'e de devolução para o nosso fornecedor, só que foi constatado que a NF'e estava errada. Agora o fornecedor não quer aceitar a devolução e já expirou o prazo para cancelamento.
O que devo fazer??

Desde já agradeço a colaboração.

Boa tarde Catiuse !

Está complicado mesmo fazer correções de algumas operações em que foram emitidas notas fiscais eletrônicas com erros em que a carta de correção não pode ser utilizada.

Em alguns casos o que se tem feito é emitir uma outra nota fiscal dando entrada novamente nesta nota fiscal.

Exemplo, se esta devolução é de material de consumo, emitida no "CFOP 5556-Devolução de compra de material de uso ou consumo ", é uma nota de saída, então de entrada nesta nota novamente emitindo outra nota fiscal, mas de Entrada com o "CFOP 1556-Compra de material para uso ou consumo" anexando esta nota de devolução e registrando no Livro de Entradas.

Estes casos, temos consultado o Posto Fiscal e temos orientação positiva à respeito.

Faça o mesmo, consulte o Posto Fiscal da sua cidade ou região à respeito.

Bom dia,

Estou com um problema com uma nota fiscal.

Compramos um produto para revenda do nosso Fornecedor, e quando foi dada a entrada desta nota foi sem o valor da Base de calculos DO ICMS ST e o que acontece agora é que preciso fazer a devoluçao deste produto e foi emitida a NF-e de devoluçao tambem Sem a Base Do ICMS ST e o Fornecedor nao aceitou a mercadoria por a NF-e estar errada! O que podera ser feito neste caso? ja que a nota nao pode ser cancelada!


Obrigado!

Olá Ivo !

Olha, pode ser feito uma nota fiscal complementar dos valores que faltam na nota fiscal, peça orientação para o seu contador que ele vai dizer a forma que deve ser feita.

O fornecedor faz a nota complementar do ICMS e BC, sua empresa lança esta entrada e toma crédito do ICMS, depois sua empresa emite uma nota complementar da devolução com este ICMS na saída.

Olá Gilberto, Obrigado pelo retorno.

Mas no caso A contabilidade aqui é feita dentro da propria empresa.

e o que acontece é que a Nota veio com a Base e o ST certo mas foi lançada em nosso sistema errado, ou seja, a nota esta certa o lançamento é que esta errado e como o sistema esta parametrizado qndo vamos fazer a NF-e de devoluçao automaticamente ela puxa esta nota sem a Base do ST. e foi enviada a nota para o fornecedor e neste caso ele nao aceita sem a Base do ST.

Olá Ivo, boa tarde!

Existem 2 situações;

1. Se esta aquisição for de Material de Consumo ou outra despesa que não dá direito ao crédito, o lançamento no Livro Fiscal está correto, não se toma o crédito do ICMS, e na devolução também não se faz o débito. Mas deve-se descrever no quadro Dados Adicionais da nota fiscal de devolução que o produto veio com ICMS, e colocar os valores de base de calculo e ICMS.

2. A outra situação é se a aquisição foi de Compras para Revenda ou Materia Prima (caso de industria). Neste caso deve-se tomar o crédito do ICMS no Livro de Reg. de Entradas e também se fazer o débito na nota fiscal de Devolução.

Esta é a forma correta de lançamento e emissão das notas, agora o sistema precisa emitir corretamente, caso contrário procure um técnico para fazer a correção no sistema.

Ok. Obrigado Gilberto!