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Adailton Matias de Paiva
Iniciante DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia,
Estou com duvidas a respeito do calculo e recolhimento de ICMS ST.
Meu cliente é de MG, está enquadrado no Simples Nacional no CNAE 1093702, e o NCM do produto é 20079990.
Vende para vários estados do Brasil, mas a duvida é principalmente em relação aos estados do RJ, SP e SC, é devido o recolhimento do ICMS ST, como devo realizar o calculo?
Renatinha C
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)Allyf Teles Allyf Teles Como funciona a data de vencimento se eu sou de sp e tenho inscrição em alguns estados? Cada estado tem uma data de vencimento?
Eugênia
Bronze DIVISÃO 1, Representante Comercial Pessoal, bom dia.
Sou nova aqui. Desculpem se aqui não for o lugar correto de para postar...
Mas, como funciona a ST de Pernambuco para Paraiba?
Tafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Pessoal, bom dia.
Em uma nota fiscal de venda de mercadoria para destinatário localizado em outra unidade federação, onde a mercadoria irá sair com ICMS-ST já retido na nota fiscal eletrônica, eu devo recolher dois ICMS?
Exemplo: A nota vai sair assim, venda do estado do RJ para SP:
Valor total dos produtos: 4,84
Base ICMS próprio: 4,84
Valor ICMS próprio: 0,58
Base ICMS-ST: 7,00
Valoe ICMS-ST: 0,75
Valor Total da Nota: 5,59
MVA: 44,58%
A minha dúvida é o seguinte, eu devo recolher ICMS para o estado do Rj (0,58) através de DARJ e para o estado de SP (0,75) através da GNRE?
É isso mesmo?
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