Neide Maria de Barros Camacho
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Preciso de ajuda
Mercadoria adquirida de Goias bebidas alcoolicas NCM 22089000
não veio com destaque de ST tenho que calcular a Substituição tributária na entrada, como fazer.
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Neide Maria de Barros Camacho
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Preciso de ajuda
Mercadoria adquirida de Goias bebidas alcoolicas NCM 22089000
não veio com destaque de ST tenho que calcular a Substituição tributária na entrada, como fazer.
Luiz Rodolfo Barris Botion
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita FiscalBom dia Luana, nesse caso se a mercadoria for destinada para revenda você deverá recolher a ST e se for para uso e consumo de um contribuinte você deverá recolher Diferencial de alíquota(se houver), resumindo reter o imposto através da GNRE.
Luana Bíscaro Moroni
Prata DIVISÃO 2, Escriturário(a) Bom dia, Luiz!
Muito obrigada pela resposta!
Wilson Tadeu Vieira de Souza
Prata DIVISÃO 3, Contador(a)Luana Bíscaro Moroni
Prata DIVISÃO 2, Escriturário(a) Ok, Wilson, vou orientar o meu cliente!
Obrigada!
Luiz Rodolfo Barris Botion
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita FiscalBom dia Neide, como esta mercadoria está sujeita ao regime de ST no estado de SP você deve recolher a ST, o seu fornecedor não o fez por ele não ser o Substituto tributário (GO não possui protocolo com essa mercadoria com SP) e sim você. Quanto ao cálculo sugiro que dê uma olhada na PORTARIA CAT Nº 072 artigo 3 e 4, para verificar corretamente.
Neide Maria de Barros Camacho
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)Muito obrigado Luiz por suas informações.
Teresa Pereira
Iniciante DIVISÃO 1, Assistente Administrativo Boa tarde
Estou com duvidas a respeito o IVA-ST
recebo mercadorias de SP para o RJ cujas peças sao importadas e estao sendo aplicadas aliquota de 4% de ICMS, alguem poderia me informar se existe uma IVA-ST diferenciada, ja que meu fornecedor se beneficia de contrato de fidelidade.
Andrey Chiandotti
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) O estado de Mato Grosso tambem não está no convenio de ST para autopeças? Pois o protocolo 61/2012 ele aparece. Se sim uso o MVA 59,60?
Wilson Tadeu Vieira de Souza
Prata DIVISÃO 3, Contador(a)Mato Grosso consta no protocolo 61/2012 e deve ser utilizada a MVA de 59,60%
Andrey Chiandotti
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)Obrigado Wilson
Angela Aparecida dos Santos
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Contabilidade bom dia!!!!
uma empresa de auto peças de são paulo, optante pelo simples nacional vai vender uma peça para o estado de tocantins, gostaria de saber se tem st, e como devo proceder com esse calculo.
obrigada desde já.
Luiz Rodolfo Barris Botion
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita FiscalBom dia Angela, no estado do tocantins autopeças estão sujeitas ao regime da ST conforme protocolo 97/10 alterado para 62/12 verifique se os NCM das mercadorias vendidas constam neste protocolo. No entanto SP e TO não possuem protocolo com essas mercadorias portanto, o substituto tributário será a empresa de TO, mas cuidado alguns estados exigem que a partir do momento em que as mercadorias entram nos mesmos a ST já deve estar recolhida. OBS: MVA 59,60% Decreto nº 4.622/2012 TO.
Angela Aparecida dos Santos
Iniciante DIVISÃO 2, Analista ContabilidadeObrigada Luiz Rodolfo, como vi que Tocantins não tinha protocolo com SP, por isso gerou minha duvida, mas informei para o cliente que o melhor é mandar a mercadoria com a guia recolhida para não ter surpresas. Calculei com o MVA ajustada 78,83% será que está correto.
Luiz Rodolfo Barris Botion
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Não você deve usar o MVA de 59,60% que é o MVA original de acordo com o convenio 35/11 independentemente de ter protocolo ou não.
Angela Aparecida dos Santos
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Contabilidadeobrigada, vou refazer os calculos
Angela Aparecida dos Santos
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Oi, Luiz Rodolfo,
fiz o calculo alterando para o mva original, mas agora surgiu a duvida na emissão da guia gnre, gero a guia no nome da empresa emitente ou da empresa destinario.
pois quando entro no site da guia pede cnpj, o que devo colocar
Luiz Rodolfo Barris Botion
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita FiscalVocê deve informar os dados do destinatário tendo em vista que ele é o substituto tributário.
Fabio Costa
Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a) Boa Tarde amigos,
Uma revenda de autopeças (PR), vai fazer uma operação de venda de produtos sujeitos a ST diretamente para o consumidor final, outra pessoa juridica localizada fora do estado (SP).
Gostaria de saber como faço neste sentido, exite incidência de ST?? Como procedo neste caso?
Agradeço!!
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