Mariana P.
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Tenho a seguinte duvida:
Sou de uma indústria e compramos um material para industrialização, ou seja, podemos nos creditar de ICMS. Porem o fornecedor é simples nacional e a NF veio com 5405 - Substituição Tributária, mas sem aquela mensagem "Permite aproveitamente de crédito de...%".
Neste caso, irei lançar em meu livro de entrada o CFOP 1.401, mas em relação ao crédito? Devo pedir uma cartinha de correção com o percentual do simples ou me creditar de 18%?
Obs: Tanto minha empresa quanto o fornecedor ficam dentro do Estado de SP.
Obrigada