Sped

Ola a todos, pela 1º vez nossa empresa ira enviar o Sped. Porem nada sabemos, gostaria de saber o que tenho que fazer
para enviar o mesmo sem nenhum problema. Aqui usamos o sistema Ledware. Se puderem me dar uma passo-a-passo ficarei bem grato.

Bom dia

Qual Sped Vc quer enviar, o Fiscal ou o Pis e Cofins♠3

Pis e Confins, Se trata de um Consultório Medico
Emissão de Nota Fiscal De Serviço.
Como já havia dito nada sabemos, se puderem nos dar um help...
Desde já agradeço

Bom...

As notas de serviço deverão ser lançadas para gerar o registro A100.
Os pacientes (registro 0150) e os servicos (registro 200) deverão ser informados.
Após os lançamentos deverá ser feito a geração do arquivo para validação e transmissão.

Acesse o site http://www1.receita.fazenda.gov.br/ lá vc consegue mais algumas informações importantes.

Obrigado pela explicação, mas minha duvida é como trasmitir o arquivo
Estou usando este programa SPED PISCofins esta correto?
Analisando com calma percebi que o pragrama mostra que o arquivo que eu
exportei foi com sucesso, porem sem valor nenhum por que isso aconteceu? fiz algo de errado?
Depois lendo alguns tutorias, observei que notas de serviço precisam estar cadastradas no lançamentos registro de controle de produção e do estoque como fazer esses lançamentos?

Você vai fazer o Sped do seu cliente lançando pelo proprio validador é isso?

O programa a ser utilizado para validação do arquivo é o PVA (programa validador e assinador) esse validdor vc encontra no site que eu indiquei na mensagem anterior, segue o link completo para vc baixar www.receita.fazenda.gov.br

No validador é possível você lançar os dados de notas, dos pacientes.

Para você fazer os lançamentos vc tem que importar pelo menos um arquivo básico que a receita federal disponibiliza, após fazer a importação do arquivo em Escrituração pis e cofins - importar, vc poderá editar o arquivo. Para editar com as informações que você precisa seguir os seguintes passos...
1- Clicar em escrituração no validador - apos clicar em escrituração vai aparecer para você cadastrar os dados do contador, clientes (pacientes), dados da empresa, na parte de entradas da nota fiscal vc vai visualizar o registro A100 que é onde você irá lançar as notas de servico.

Espero que seja util essas informações!

Bem, tenho bastante trabalho pra fazer rsrs, vou fazer isso se eu nao conseguir posto aqui.
Eu baixei um programa que é um visualizador, pra que serve?

Eu fiz um teste agora e exportei pelo pragrama que usamos Ledware e abri o arquivo no validador.
Na opção Escrituração // registro A100 nf serviços esta dizendo assim: não há lancamentos neste registro.
Eu esqueci de colocar alguma informação no nosso programa ou eu agora no sped pis e confins tenho que lançar as notas de serviço?

Boa tarde!
Para lhe dar opção de editar o arquivo, vai em escrituração editar arquivo, ai sim vai dar opção para vc digitar.

E você terá um pouquinho de trabalho sim rsrsr.

Att
Renância

Obrigado pela sua ajuda Renância,
mas estudando este assunto hoje percebi que
NFS que sao A100 precisam estar com os dados na opção RCPE do programa
que usamos (ledware) que dados eu ponho, é preciso mesmo fazer isso?

Bom.. Eu não conheço o seu programa, mas em relação ao sped pis e cofins referente as notas de sim, esses dados são sim obrigatórios, pois caso contrário ocorrerá várias rejeições no arquivo.

Mas me tire uma duvida pra que eu exporto se tenho que cadastrar direto do programa sped?

O correto seria fazer esse lançamentos em um sistema a parte, que fosse do seu cliente ou da contabilidade para que o validador servisse apenas de validador mesmo, mas se a contabilidade nem o seu cliente não tiver um programa onde seja feito esses lançamentos, os mesmos poderão ser feitos direto no validador.

Lembrando que para que qualquer programa gere um arquivo de sped ele tem que seguir o layout do Sped, caso contrário o arquivo não será validado.

Esse que esta sendo nossa dor de cabeça, o nosso programa faz sim a exportação para o sped, porem vai sem valores...vai com a descrição do cliente, do contador, mas sem valores tudo R$ 0,00.
Mas pelo que li tem que colocar os valores na parte da Nota Fiscal de Saida tem uma opçao chamada RCPE. Confere, tem que colocar os valores la?

Bom dia

Sim realmente tem que colocar os valores, pois caso contrário o arquivo constará rejeições!

Por isso que não ia e nao iria nunca, vou colocar os valores no programa
depois eu posto o que aconteceu...
Muito obrigado mesmo pela sua ajuda.

Imagina, estamos aqui para compartilhar mesmo, e já passei muitoooooooooooooooo aperto Com sped pis e cofins, sped fiscal, então sei bem como é o começo!

Abraços

Apareceu mais uma questao: No nosso programa e espero que seja em todos
tem que preencher uma tabela sped que dentro dela tem 4 sequencias.
1º unidade de medida
2º natureza da operação/prestação
3º informação complementar do documento fiscal
4º observação de lançamento fiscal

O que eu ponho nelas? é padrao, todos poem a mesma coisa? Tem que preencher, pra dar certo a exportação?

1 - Unidade de medida - deverá se informado as unidades de medida que o estabelecimento usa, se for prestação de serviço não tem unidade de medida como exemplo: Un - unida, pc - peça etc.

2- Esse campo natureza não é obrigatório - ele será utilizado quando a empresa tiver codificação específica da empresa dos código de CFOP e não utilizar os cfop´s padrão.

3- Toda informação destacada nos dados adicionais das notas que são de interesse ao fisco devem ser indicadas nesse registro.

Na opção do sped RCPE (lançamentos registro de controle da produção e do estoque) Que dados eu ponho, onde eu consigo? pelo que vi e li tem algo há ver com inventario?

No sped pis e cofins, não cheguei a mexer com nada em relação a estoque. Para o sped fiscal tem sim um registro para inventário.

Mas você tem no pis e cofins o registro 0200 que é o cadaastro dos produtos.

Dentro do PVA tem uma opção relatorios: consolidação
da contribuição do periodo.
Nela esta tudo zerado, isso é normal ou foi erro da exportação?

Fazendo a exportação, já no programa sped ja cadastrei na opção nf de serviço A100 porem dá erro e me pede para cadastrar itens do documento A170, está correto? Estou indo pelo caminho certo? tem que realmente cadastrar isso?

Boa tarde

Está indo pelo caminho certo sim!
Ele da o erro pois informando o registro A100 tem que informar A170 que é a descrição do serviço!

OK!!! apareceu um erro novo: deverá existir um registro M210/M610 - Detalhamento da contribuição para cada codigo de contribuição social e alíquota informados nos documentos com cst de 01 a 05.

O que é isso? tenho que colocar os valores nesses campos mesmo para proseguir pra frente?

Os registros começados com M referem-se a apuração, então nesse caso deverá sim, mas tem no validador uma ferramenta desenho de duas engrenagens que é apuração, clique nessa ferramente depois clique ao lado desse desenho em verificar pendencia e veja se o erro irá sumir.

Eu selecionei a opçao gerar apuração e o sistema geral os valores, ta certo isso? poderia ter feito?
Depois olhei gerar erro e nao apareceu nada e tambem em relatorios:
registros fiscais - consolidação das operações por cst
e apareceu um quadro dando o valor do pis/pasep e outro do confins
isso mostra que eu conclui com exito ou nao, falta alguma coisa?

Deu certinho então, se não apareceu rejeitado e trouxe os resumos pra você!

Entao deixa eu ver se entedi eu quebrei a cabeça para o sped mostra
o valor do pis e confins? rsrsrs :)