Empresa Simples Nacional sem movimento

Boa tarde a todos,

Começei a trabalhar em um escritorio de contabilidade recentimente e tenho muitas dúvidas uma delas é que estou começando a fazer a contabilidade de uma empresa que iniciou suas atividades em 09/2011 mais não teve nenhum tipo de movimento. No mês de 05/2012 ela começou a movimentar e emitiu uma nota de prestação de serviço, quando fui lançar essa nota no NETDAS pede para fazer os meses anteriores, posso lançar todos zerados e gerar um DAS sem valor ou como devo proceder ?


Fico muito grata com a ajuda !

Sim, se ela não teve movimento voce tem que informar 0,00 é só fazer a apuração com valor zerado, não vai sair nem guia de DAS, uma observação, mesmo que seja sem movimento é necessário voce informar porque a partir deste ano pode acarretar multa deixar de efetuar a PGDAS-D. Tem um link do manual do PGDAS-D abaixo:
www8.receita.fazenda.gov.br

Só uma dúvida mesmo estando sem movimento voce efetuou a Declaração Anual do Simples Nacional que ia até 31/03/2012? porque as inativas também são obrigadas a declarar.

Oi Júlio,

Essa declaração não era somente para o Empreendedor Individual ?

Não empresa do Simples era até 31/03/2012 DASN - Declaração Anual do Simples Nacional.

O empreendedor individual era até 31/05/2012: DASN SIMEI - Declaração Anual para o Microempreendedor Individual
Abaixo tem o link aonde é feito a Declaração ou a consulta caso tenha sido feito a Declaração das empresas do Simples Nacional:
www8.receita.fazenda.gov.br

Oi Júlio,

Acabei de consulta não foi transmitida, mais nosso contrato se iniciou dia 14/05/2012 então não estava comigo ainda.
Mais tenho outra pergunta ele acabou de me informar que fez a retenção do ISS, como faço agora que já gerei o DAS com o ISS incluso ?


Pode me ajudar mais uma vez !

é só voce fazer uma retificação do PGDAS-D efetuado, agora não me lembro aonde pois não estou no escritório, e não tem como acessar o PGDAS mas se me recordo bem tem um lugar na Declaração que permite exluir o ISS, depois eu olho e te dou um retorno aonde é feita esta exclusão caso voce não ache.

Muito Obrigada

Aguardo pois tentei e não consegui.

Bom dia Delma

Só complementando a seguinte resposta de nosso amigo, (Peço Licença para responder )Júlio Cesar..

Conforme informado acima, o Prestador do serviço teve o ISS Retido, no programa PGDAS-D mencione a retenção no seguinte campo.

Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS. basta colocar o valor retido e fechar a retificação.

Att

Maria Brichi

Bom dia Maria Brichi


Muito Obrigada pela orientação.

Caros colegas,
Maria Ap. B. da Silveira. Brichi ou Júlio César Leite


Abri 1 empresa em julho/2012, cujo enquadramento no Simples Nacional ocorreu no dia 19/07/2012.
Gostaria de saber se sou obrigado a efetuar a PGDAS-D referente ao mês 07/2012 (pois eu não o fiz) ou somente a do mês 08/2012?

Muito Obrigado,

Samuel Oliveira

Boa Tarde Samuel!!!
Acredito que seu cliente não teve movimento neste mês, mas sim você deve declarar, pois você efetuou a opção no dia 19/07/2012.
Vamos supor que seu cliente tivesse efetuado uma venda no dia 22/07/2012 por exemplo, teria que efetuar o pagamento do imposto desta venda, então você teria que efetuar o PGDAS-D de 07/2012, certo?

Então é necessário, efetuar a declaração informando que você não vai pagar imposto por não ter possuído movimento.

Samuel José de Oliveira,
Boa tarde!

Complementando a resposta do colega acima.

Acesse o aplicativo Pgdas-D e no campo Valor da Receita, informe "Zero" e Conclua a Operação.

Repetir este procedimento sempre que a empresa não tiver receita no mês.

Sds...

A unica coisa que sera feita, é a declaração com os valores zerados, caso não faça no mês que vem quando você for declarar algum faturamento, ele ira pedir primeiro o encerramento do mês anterior.

Júlio César Leite, Paulo R. Schafer, Vagner Fernando de Freitas Junior,

Muito obrigado pelas respostas. Farei conforme orientações.

Samuel Oliveira

Bom Dia, a todos!

Estou com uma duvida minha empresa é do simples nacional ela está inativa, preciso enviar o das sem movimento mensalmente ou a declaração anual substitui?

Aguardo retorno

Obrigada

Daniele

Daniele Venancio,
Bom dia!

Deverá preencher todo mês o DAS através do aplicativo Pgdas-D, informando a competência e a Receita Bruta Total ZERO.

No ano seguinte, fará a DEFIS.

Sds...

Oi, Paulo!

Me tira outra duvida que surgiu agora.

para empresas com movimentação é entregue a declaração DASN?

e para empresas sem movimentação (inativa) é entregue o DEFIS?

OBRIGADA

Oi, Paulo!

Já entendi antes era feito a DASN e apartir de 2012 passou a ser DEFIS.

E é entregue s/m e com movimento

Daniele Venancio,

A partir de 01/01/2012, as empresas deverão declarar mensalmente os valores relativos a tributos abrangidos pelo Simples Nacional mediante o aplicativo de cálculo PGDAS-D, ficando as demais informações socioeconômicas e fiscais exigíveis anualmente por meio da DEFIS.

Fonte: www8.receita.fazenda.gov.br

Para informações referente a anos calendários anteriores a 2012, fica mantida a DASN.

Sds...