Fabiane Pereira
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Pessoal,
Vocês poderiam me dar uma ajuda quanto ao diferencial de alíquota?
No meu entendimento, para calcular o diferencial de alíquota era só pegar o ICMS destacado na nota de origem, por exemplo, Ceará é 12%, e deduzir do ICMS interno, que no caso é São Paulo, então 18%. Neste caso, temos que recolher 6% para São Paulo.
Mas, ao alimentar um sistema que estou usando, quando importo a XML da NF, já vem um alíquota de 7% de ICMS (???).
Andei pesquisando e existe uma tabela de alíquota de operações interestaduais, que bate com esses 7%.
Entretanto, não sei como calcular mediante essa tabela...
Me confundi inteira... Alguém poderia me ajudar?
Grata!
Fabiana
