Tcheler de Oliveira
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia,
Estou apurando os impostos de uma empresa que revende bebidas e está no lucro presumido e todos os seus produtos são de substituição tributaria estou com uma dúvida sobre o seguinte, a maioria das suas notas de entrada estão com os valores da (base de calculo do icms) , (valor do Icms),(base de calculo do Icms subs.tributaria)e (valor do Icms subs.)
zerados, constando apenas os valores dos produtos e o total da nota.Minha dúvida é se na hora de lancar essas notas no sistema eu tenho que jogar o valor da nota como a Base de calculo do ICMS e a aliquota da operação para apurar o imposto que eu paguei na operação ou apenas lançar a mesma conforme está, pois depois terei que fazer o confronto do ICMS das minhas compras e do da minha venda.