Karina Fabiana Ivo da Silva
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscalrespostas 3
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Karina Fabiana Ivo da Silva
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita FiscalMateus Belluomini
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) O Fornecedor na emissão não forneceu os dados ? a guia st não foi paga ?
Você vai fazer diferença de alíquota também ?
Karina Fabiana Ivo da Silva
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde Mateus Belloumini,
O emissor forneceu os dados sim, destacando na Nfe a base de cálculo e o valor do imposto recolhido, porém como estamos no estado de SP alguns produtos com ST devemos calcular o ajuste de MVA, e é esse cálculo que não tenho idéia de como fazer manual, pois o programa que usamos no escritório não nos fornece essa facilidade. A guia de ST não esta anexada a NFe, mas posso concluir que a mesma foi recolhida a partir do momento em que houve o destaque na nota? E o diferencial de alíquota vou fazer de produtos que não há incidência de ST.
Mateus Belluomini
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Karina, assunto ja foi tratado no fórum, segue link https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/74331/calcular-mva/
Abraços
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