ICMS ST em empresa do Simples no DF

Tenho uma empresa atacadista enquadrada no Simples Nacional e ao emitir uma NFe para um cliente o mesmo recusou dizendo que alguns itens tinham tributação diferenciada do ICMS ST. Após muito pesquisar surgiram algumas duvidas:

Alguns itens comprados de SP e no próprio DF realmente vieram com o Código CFOP 6401 ou 5401 e CST 010 ou 060 e foram pagos o ICMS antecipadamente. Para esses casos devo emitir minha NFe na CSOSN 0500 e CFOP 5405?

Outros itens aparecem como produtos sujeitos a tributação por ST porem os fornecedores que comprei me venderam normalmente na CST 000 e CFOP 6101 ou 5101. Para esses casos como devo proceder? Vendo na CSOSN 0500 ou na CSOSN 0201? se vendo na CSOSN 0201 a NFe gera um valor de ICMS ST a pagar para o cliente acrescido no valor da NFe, quero saber se minha empresa do Simples Nacional pode fazer assim e como faço para recolher esse imposto se realmente for dessa maneira?

Por favor me ajudem pois passei ontem o dia inteiro pesquisando isso e achei varias informações contraditórias, desde já obrigado

Luis,

Se as mercadorias já foram com o ICMS ST pago pelo remetente para o Estado de destino de forma correta, significa dizer que a mercadoria já encerrou sua tributação. Deverá emitir com o CFOP 5.405.

Terá que verificar o que é substituição tributária e produto normal.

quando o fornecedor ja pagou o ICMS ST e emitiu a NFe certa para mim fico tranquilo e so tenho que colocar na CSONS 0500. O problema é quando o produto consta na lista de ICMS ST e o fornecedor não emitiu dessa maneira, como devo proceder? cobro o ICMS ST na CSONS 0201 e pago depois o imposto ou mando tuda na CSONS 0500 pois o problema não é meu?

Lembrando que so estou com esse problema porque o cliente exigiu o tratamento diferenciando parra alguns itens

Luis,

Ai você deverá efetuar o calculo e o recolhimento na aquisição interestadual pelas entradas.

entendi, tenho que pegar minhas NFe de entrada, fazer o calculo do ICMS ST e efetuar o pagamento, ai quando for vender as mercadorias emito todos esses itens no CSONS 0500 e CFOP 5405 para que meu cliente saiba que o produto ja foi tributado anteriormente, é isso mesmo?

Luis,

Você vai fazer isso para as notas fiscais cujas mercadorias são sujeitas a substituição tributária e que não tiveram seu imposto retido. Na saida não terá destaque de ICMS.

Mas como sou do Simples Nacional minha NFe ja não tem destaque de ICMS por isso que surgiu toda a minha dúvida e meu problema. vou fazer assim hoje para atender esse cliente e emitir tudo na CSONS 0500 mesmo. Pelo menos por agora resolvo meu problema