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Marinaldo Alves
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Administrativo Olá bom dia a todos!
Gostaria que alguém me fornecesse esta informação para que possa conferir o dae de fronteira, uma forma mais fácil de conferir para ver se realmente está correto com o emitida pelo posto fiscal o extrato acima mencionado.
desde já agradeço a todos.
Marinaldo - Petrolina-PE
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Marinaldo,
Para conferir o calculo terá que verificar se a mercadoria é substituição tributaria e verificar o Protocolo ICMS. A partir daí você irá confrontar o seu resultado com o da Fazenda.
Marinaldo Alves
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Administrativo Lucas, boa tarde!
tenho as notas fiscais, quero justamente o ponto de partida, como faço para chegar ao calculo para confrontar?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)Primeiramente deverá verificar se o produto é substituição tributária e posteriormente se existe protocolo icms. Dê uma breve lida no RICMS.
Marinaldo Alves
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Administrativo Bom dia Lucas!!!
Desde já te agradeço pela paciência que está tendo comigo.
Farei a leitura RICMS e com relação aos produtos verifiquei, alguns produtos tem substituição tributária. se tem como faço o calculo para confrontar com o extrato do dae de fronteira.
Marinaldo - Petrolina-Pe
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)Tudo bem. Qualquer dúvida, pode enviar.
Marinaldo Alves
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Administrativo Bom dia, Lucas!
aqui tem um exemplo uma nota fiscal 88735 valor total de R$ 7.459,71 no extrato de fronteira tem o valor do icms devido 745,97 a empresa onde trabalho é do simples, estou no estado de Pernambuco a nota em questão é Caxias do sul - RS(7%), a alíquota interna para o estado de Pernambuco é 17% gostaria de saber se esta correto pagar este valor de R$ 745,97.
Marinaldo - Petrolina-PE
Antonio Claudino
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Contabilidadeonde no site do sefaz-pe consigo acessar ao extrato fronteiras?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Marinaldo,
Terá que verificar se o produto é normal ou de substituição tributária. Compra para comercialização ou consumo? Tudo isso influencia na análise dos cálculos.
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Antonio,
Você consegue acessar tendo logado na ARE virtual.
Marinaldo Alves
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Administrativo Bom dia, Lucas!
Gostei da dica também,
Grato.
Bruno Souza
Bronze DIVISÃO 3, Estagiário(a) Marinaldo Alves,boa tarde o Dae fronteira se trata de uma forma simples,sabendo o que é o que consumo,ativo fixo ou ST, sabendo isso você enquadra as situações,para St o MVA correto,caso seja consumo ou ativo diferencial de alíquota de estado para estado,mais o mesmo vc pega a portaria 147/2008 que fala bem a respeito de operações interestadual,ok.
espero ter ajudado
Bruno Souza
Bronze DIVISÃO 3, Estagiário(a) Antonio Claudino voce localiza o extrato do fronteira em,Controle de Mercadorias em Trânsito (CMT) depois Emitir Extrato Contribuinte
dai coloca o periodo e inscrição estadual,e pode emitir o extrato detalhado ok
Marinaldo Alves
Bronze DIVISÃO 3, Assistente AdministrativoObrigado Bruno, pela sua dica.
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