Destinatário/remetente errados

Emiti uma nota fiscal eletrônica com razão social, cnpj, endereço e IE erradas.?
Emiti uma NF-e no dia 27/06/2013, porém no momento de fechar o mês e organizar as notas para contabilidade percebi que emiti para cliente errado, em vez do código de cadastro 215 emiti código 115, consequentemente a razão social, CNPJ, endereço e a inscrição estadual saíram erradas. As mercadorias, impostos, valores, estado, município etc essas saíram todas corretas.
Até onde eu sabia, o procedimento correto seria fazer uma carta de correção, no próprio sistema, mas segundo o pessoal do meu sistema isso não é possível, devido as informações que eu tenho de trocar
Alguém sabe me dizer qual procedimento correto?

Boa noite, Giuvago!

Nesse caso realmente não cabe carta de correção.

Se houve circulação de Mercadoria peça para o cliente que recebeu erroneamente a fazer a recusa no ato da entrega, se já recebeu sugiro a solicitar para o cliente que recebeu erroneamente a fazer uma devolução.

se ainda não houve a circulação dessa mercadoria, veja o procedimento para Cancelamento de NF-e, Após 24 Horas.
No Ato COTEPE nº 33/2008 (DOU 01.10.2008), ficou estabelecido que a NF-e não poderá ser cancelada em prazo superior a 24 horas, contando-se do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, e desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço.
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido acima, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 - NF-e de ajuste”;
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”
Também deverá lavrar um Termo no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, explicando o ocorrido, e anexar uma declaração do destinatário de que não recebeu a mercadoria constante nessa NF-e.

att..

Como estava errado a mercadoria voltou para meu estabelecimento, porém foi emitida dia 27/06 e só agora que vi isso, posso fazer a nota de entrada?

Boa tarde,

Sim, é o correto, conforme orientação da SEFAZ.
Que no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento originário, o contribuinte deverá emitir a nota fiscal de entrada.

att..