Kellen Oliveira
Bronze DIVISÃO 3, Administrador(a) Empresas Prezados, boa tarde!
Preciso de uma orientação para proceder com a emissão de uma nota fiscal de devolução total de compra.
Recebi a NFe, do fornecedor, porém, cancelamos a compra logo que a nota deles foi emitida.
Regime de Apuração do ICMS do Fornecedor: DÉBITO E CRÉDITO
Meu Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Informações sobre a NFe recebida:
CFOP: 5102
Na NFe do fornecedor, está destacado a BC. ICMS / Valor ICMS.
Não tem IPI.
Em Informações Complementares:
"PRODUTOS COM "CST = 020" RED BASE DE CALCULO DO ICMS EM 33.33%, CONF ANEXO IV ITEM 9 DECRETO 13/12/2012"
Assim sendo, como devo preencher?
Tributos
ICMS
Regime: ????
Situação Tributária: ????
Origem: ????
Alíquota aplicável de cálculo do crédito: ????
Crédito do ICMS que pode ser aproveitado: ????
IPI
Situação Tributária: ????
Código de Enquadramento: ????
PIS
Situação Tributária: ????
Situação Tributária: ????
Informações Adicionais:
Informações Complementares de Interesse do fisco: ????
Informações Complementares de Interesse do contribuinte: ????