Elcio Demetrio Pereira
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom Renan, vc poderia me enviar a sua planilha para calcular a ST.
Meu email: @Oculto
E vamos continuar a Trabalhar muito
Grato
Elcio
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Elcio Demetrio Pereira
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom Renan, vc poderia me enviar a sua planilha para calcular a ST.
Meu email: @Oculto
E vamos continuar a Trabalhar muito
Grato
Elcio
Helena Maria Gomes
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escritório Obrigado Edilson
Agora esclareceu bem muito obrigado
até +
Helena
Renan Henrique Lazari
Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Boa tarde,
Elcio, ja lhe ancaminhei a planilha!
Abraço! ..T+
Cassiano Oliveira
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar ContabilidadeJulio Cesar Arnoni
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Gente também to precisando da planilha de calculo, se alguem puder fornecer muito obrigado.
E-mail: @Oculto
Cassiano Oliveira
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar ContabilidadeMuito obrigado Renan!
Marco Antonio Zalder
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Planilha para cálculo do IVA-ST Ajustado
Fiz uma planilha bem simples para cálculo do IVA-ST Ajustado.
Inclusive, nosso amigo e "mestre" Edilson deu uma olhada e disse que a planilha está correta.
Seu alguém precisar, me passa o e-mail que envio em seguida.
Abraços a todos
Francisco Xavier de Vico
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Também estou precisando da planilha, se alguém puder me ennviar, agradeço muito.
Att.
Chico.
Renan Henrique Lazari
Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Olá,
'Julio e Cassiano'.. Ja encaminhei a planálha a vcs.
Abraço
Francisco Xavier de Vico
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Também estou precisando da planilha, se alguém puder me ennviar, agradeço muito. email: @Oculto
Att.
Chico.
Maria Tereza Amaral Cavalcante
Ouro DIVISÃO 1, Escriturário(a) Boa Tarde, Marco e Renan
Tbem, preciso da planilha.
meu e-mail: @Oculto
Obrigada
Att.
Edilson dos S. Malta
Consultor Especial , Técnico Contabilidade Boa Noite !
Obrigado aos amigoS "CHARAS" Marcos Pinheiro e Marcos Zalder, pela força.
Qualquer dia a gente se encontra para tomar umas "Geladas".
e esfriar a cabeça (rs.rs..rs...)
e vamos continuar porque A novela tem muitos capitulos...
Abraços.
Djcont Consultoria Assessoria e Gestão Empresarial
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Renan, pode por gentileza me enviar a planilha tbem..
Mto obrigado
Abraços
Moisés
@Oculto
Elcio Demetrio Pereira
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa Noite
Hoje, estive fazendo uma consulta com nossa acessória fiscal, e fiquei mais assustado do que já estava.
Por que. Eu achava que quando o fabricante faturava, e com isso destacava a Substituição Tributária . Ao receber o produto o cliente, não vai creditar do ICMS-ST, só que quando ele fosse vender ele vai faturar através do CFOP 5405 e não vai mais destacar o imposto correto?. Pq. no meu entendimento o ICMS já foi pago pelo Fabricante do produto. Só que hoje na consulta a consultor me disse que quando o meu cliente for vender, se ele vender com o valor maior do que pagou vai ter que recolher a diferença da ST. Complementar segundo ele Conf. O art. 265 do RICMS/SP e juntamente com a portaria CAT 17/99. Porque sele vender dentro do valor da Margem estipulada pelo Governo o ICMS já estaria Pago. Não sei vocês eu to ficando maluco.
Temos clientes, no escritório que estão nos fazendo perguntas, e nos também fizemos e não estamos conseguindo obter as respostas. Portanto estamos cada dia mais confusos, com tantas portarias e decretos que não acaba mais.
Como disse no começo, tenho um cliente que revende Rolamentos, que pode ser automotivos ou não, se o produto que vende estiver no decreto 52804, ele pode vender sem destacar o ICMS.
Será que não estou conseguindo entender isso como deveria
Grato
Elcio
Silvio Carlos Esteves
Iniciante DIVISÃO 4, Técnico Contabilidadeeu acho que não importa o preço de venda do revendedor (margem de lucro) desde que ele tenha recebido a mercadoria com substituição tributária ele no momento da venda passa a ser um contribuinte substituido e destaca a nota fiscal de venda no CFOP 5405 sem destaque de ICMS algum pois o mesmo já foi pago pelo fabricante.
Julio Cesar Arnoni
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)Renan, muito obrigado!!!
Marcos Aurelio Pinheiro
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Boa noite a todos, na questão do Sr. Elcio Demetrio, pelo que vi no regime de "Substituição Tributaria, podem ocorrer duas situações:
a)-Contribuinte paga icms-st sobre uma margem fora de seu mercado de atuação, pratica um preço abaixo da margem calculada para o produto (Contribuinte pode pedir ressarcimento de valores)
b)-O Fisco descobre que o contribuinte consegue um preço acima da margem calculada para o produto (fisco pede o complemento de valores)
Vamos ficar de olho....
Abraços, Marcos
Artigo 265 - A retenção do imposto na forma deste capítulo não exclui o pagamento de complemento, pelo contribuinte substituído, na hipótese de o valor da operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço ter sido maior que o da base de cálculo utilizada para a retenção, observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda.
Cat 17/99
CAPÍTULO IV
DO LANÇAMENTO DE COMPLEMENTO OU RESSARCIMENTO DO IMPOSTO RETIDO
Artigo 7º - O valor do imposto a ser complementado ou o valor do imposto a ser ressarcido, apurado segundo os Métodos Permanente ou Anual, nos termos dos Capítulos II e III, será lançado, conforme o caso, pelo contribuinte substituído no livro Registro d e Apuração do ICMS:
I - tratando-se de imposto a ser complementado, no quadro Débito do Imposto - Outros Débitos, sob o título Complemento de Substituição Tributária;
II - tratando-se de imposto a ser ressarcido, no quadro Crédito do Imposto - Outros Créditos, sob o título Ressarcimento de Substituição Tributária;
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia.
Alguem poderia me informar, qual decreto/portaria diz que o estoque de peças tera que ser com base em 31/03/2008.
Edilson dos S. Malta
Consultor Especial , Técnico Contabilidade Bom dia a todos!
Bom dia Luiz,
auto peças esta no decreto 52.847 de 31/03 item " 6".
Maria Tereza Amaral Cavalcante
Ouro DIVISÃO 1, Escriturário(a) Também estou precisando da planilha, se alguém puder me enviar, agradeço muito.
@Oculto
Att.
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia
Se alguem podem me enviar planilhas - para calculo dos impostos ficaria muito grato.
e-mail: @Oculto
att.
Marcos Tadeu
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Sr. Edilson Mota, desculpe a pergunta, acho que deve ser a milionesima vez , poderia me exemplificar como ficariam as Nota Fiscais Emitidas por Empresa no Simples Nacional Comercio a varejo para varejo??O que realmente deve ser destacado na NF???Munha duvida é :deve ser Incluido ICMS retido no Total da NF??, se imbuti no valor do preço!!!se não vai mudar nada ???somente o CFOP !!!
O cliente me liga a cada 5 minutos falando coisas diferentes!!!
Melhor é ser Engenheiro, Fisico nuclear...!
Me desculpe + uma vez pelo importuno!!!
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde,
Alguem tem a informação de quais estados, tambem são substuição tributaria - todos estes produtos que em São Paulo - entram como substuição tributaria - pois tenho empresas que a maioria das compra e de Rio Grande do Sul, Goiais, Parana..
Edilson dos S. Malta
Consultor Especial , Técnico Contabilidade Boa Tarde a todos !
Marcos tadeu,
Sempre que a sua nota fiscal de venda tiver comercialização subsquente ,no nosso estado , voce tem que informar no campo da nota "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" a base de calculo ST e o imposto retido, que será cobravel do destinatario. ( ARTIGO 274 DO RICMS EMISSÃO DE NOTA FISCAL POR CONTRIBUINTE SUBSTITUIDO).
UM EXEMPLO PARA ENCONTRAR-LOS:
Venda de medicamento produto da lista neg.- iva-st 33,00%
Valor do produto: 235,88
ICMS 18% = 42,46
235,88, x 33,00%= 313,72 x 18% = 56,47
56,47-42,46= 14,01
ENTÃO NESTE CASO A NOTA FICA ASSIM:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
BASE DE CALCULO ST- 313,72
ICMS ST- 14,01
NO CAMPO VALOR DO PRODUTO DA NOTA : R$ 235,88
NO CAMPO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ 249,89
Verifique qual iva-st do seu produto e aplique o calculo, tome cuidado com a margem de lucro , veja alguns comentarios acima que falam sobre isso ok.
Abraços.
Maria Tereza Amaral Cavalcante
Ouro DIVISÃO 1, Escriturário(a) Também estou precisando da planilha, se alguém puder me enviar, agradeço muito.
@Oculto
Att.
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
Boa Tarde - Alguem poderia me ajudar..
Tenho uma Empresa, revenda de peças - ela compra peças do Rio grande do Sul, como fasso o calculo para pagar a Gare da Substituição tributaria dos itens que constarem como substituição tributaria, nas notas.
alguem tem alguma planilha que faz este Calculo...
e-mail: @Oculto
Alexandro Alves de Queiroz
Iniciante DIVISÃO 5, Administrador(a) Empresas Boa Tarde a Todos,
Quem tiver a SANTA PLANILHA,por favor me envie.
@Oculto.
Ficarei muito Grato.
Reinaldo Jesus dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) BOM DIA A TODOS
Alguem pode me ajudar!!
Tenho uma fabrica de peças automotivas, e todos os meus produtos estão na Subst. Tributaria Art. 313-O, sou optante pelo simples nacional (EPP), para calculo da S.T, é esse o método?
$ 1.000,00 (com todas desp.) x 40% IVA = 1400,00x18%= 252,00
$ 1000,00 x 18% = 180,00
ST = 72,00 P/somar com o total da nf
* a informação do meu cliente é que o valor a acrescentar na NF seria o $ 252,00 (direto por ser simples nacional)
vcs podem me ajudar, obrigado
André Nakayama
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a) Bom dia,
Renan e Marcos,
Gostaria de receber a planilha também.
Agradeço desde já,
Abraços
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
Bom dia...
Tenho uma empresa que compra peças do Rio Grande do Sul.
Como fasso o calculo para pagamento da GARE de Substituição Tributaria, qual seria a formula.
E se alguem teria alguma planilha para estes Calculos.
e-mail: @Oculto
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