Ivanilda,
Tenho um caso que o Prestador de serviço de segurança, fez as retenções devidas, e informou no corpo da NF:
IRRF 1,5%, PIS 0,65%, COFINS 3,00%, CSLL 1,00%, INSS 11% e ISS 2,00%,
no caso os valores dos tributos foi de R$ 2.847,93, então o que ele fez:
Valor total do Serviço: R$ 16.090,01
Valor total do Tributo: R$ 2.847,93
Ele dividiu o valor dos tributos R$ 2.847,93 / pelo valor total da Prestação do serviço, e escreveu no corpo da NF.
" Valor Aproximado dos Tributos - R$ 2.847,93 (17,70%)"
Ficou claro !
Eduardo