Antonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, Gerenterespostas 22
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Antonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, GerenteTafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Bom dia Antonio.
Esse CFOP é de prestação de serviços, não tem como realizar devolução.
Diz qual foi o ocorrido, para tentar te ajudar.
Antonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, GerenteCompramos rotulos; na NFE consta DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: Rotulo de Polietileno PERSONALIZADO SOB ENCOMENDA 180 G GRAVIOLA, CFOP 6933; onde uma parte dos produtos esta com defeito e tenho que efetuar sua devolução. Qual CFOP deverá ser usado nessa NFE de devolução. Lembrando que será devolução parcial.
Pollyanna Bruno Aldabieres
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia Antonio
em primerio lugar vc prescisa identificar o tipo de serviço, pois nós temos uma tabela contendo cfop's de 1200 a 1209 que incluem devoluçoes e anulaçoes de vendas e prestação de serviços , porem é necessario a identificação deste serviço para indicação do cfop exato.
Tafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Pelo meu entendimento, não existe a possibilidade de se devolver um serviço prestado, e sim o que foi confeccionado na prestação, como no seu caso os rotulos.
Por se tratarem de uma mercadoria, aconselho verificar a incidencia de substituição tributária ou não e usar um dos dois CFOPs: 6202 ou 6411.
Antonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, GerenteTafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico ContabilidadeAntonio, qual será o produto que irá devolver?
Everaldo de Brito Junior
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório o cfop da nota é 6933 - Prestação de serviço tributado pelo
Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza.
Antonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, Gerente Será devolvido o seguinte item q consta na NFE:
- Rotulo de Polietileno PERSONALIZADO SOB ENCOMENDA 180 g GRAVIOLA
Everaldo de Brito Junior
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório 2.201 - Devolução de venda de produção do
estabelecimento
Antonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, GerenteEveraldo de Brito Junior
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar EscritórioAntonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, GerenteEveraldo de Brito Junior
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritórionao voce teria q devolver no 2 pq ta retornando
Everaldo de Brito Junior
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório para mim seria o 2.201 - Devolução de venda de produção do
estabelecimento
Tafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico ContabilidadeAntonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, GerenteUma informação muito importante e q havia esquecido de mencionar: somos INDUSTRIA. Portanto a mercadoria adquirida e queremos devolver seria para Industrialização e não para Comercialização.
Everaldo de Brito Junior
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório entao seria oque citei acima 2201 antonio..
Tafarel ele recebeu no 6933 e vai devolver no cfop 6 tbm??
para mim devoluçao seria no cfop 2
Tafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Vamos la amigos:
Antonio, acredito, pelo fato de você ser uma industria não poderá utilizar o CFOP 6210, pois esse CFOP é utilizado para empresas que são prestadoras de serviços e estão devolvendo algum produto comprado que usam para realizar tais serviços, ex: Tenho uma empresa de lanternagem de veiculos, comprei uma tinta a ser usada na lataria e estou devolvendo-a para o fornecedor. Eu não comercializo a tinta, e sim o serviço de lanternagem, porem utilizo a tinta comprada para realização de meu trabalho. Nesse caso, pelo meu entendimento, que seria utilizado o CFOP 6210, entenderam?
Everaldo, a devolução também tem que ser por CFOP iniciado com numero 6, pois tambem se trata de uma saída da empresa compradora. O fornecedor que irá receber a mercadoria devolvida é quem deverá dar entrada na nota fiscal com CFOP iniciado pelo numero 2
Tafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico ContabilidadeAntonio, a mercadoria que vc comprou, você usa para produzir outras?
Antonio Carlos Junior
Iniciante DIVISÃO 5, Gerenteisso mesmo. o produto que será devolvido seria utilizado na produção de outro tipo de produto. nesse caso, quero devolver rotulos que seriam utilizados na composição final do iogurte.
Tafarel Toledo
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Blz, Antonio então vc deveria usar uns desses dois CFOPs:
6410 - caso seu produto seja sujeito a subst. tributária do ICMS
6201 - caso seu produto não seja sujeito a subst. tributária do ICMS
Para saber se seu o produto, objeto da devolução, está sujeito ou não a incidência da substituição tributária, deverá consultar na tabela do seu estado. Mas consultei pela chave de acesso que vc disponibilizou, onde o produto que você esta devolvendo, foi destacado "na nota fiscal" como um produto de "serviço", não tendo informações do CST de ICMS. Ou seja, pelo meu entendimento você deverá utilizar o CFOP 6201, cuja descrição é a seguinte: Devolução de compra para industrialização ou prod. rural, onde Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural.
Espero ter te ajudado.
Antonio Carlos Junior
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